求酒店采购流程

一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料： （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量；（4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。

如有特殊情况，要向主管领导汇报。 2、 部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程： 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。

经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料： （1）货品名称，规格； （2）最近一次订货单价； （3）最近一次订货数量； （4）提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质，并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程： 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程： 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单，按酒店采购审批程序办理，并组织实施。

6、维修零配件和工程物料的采购工作流程： 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料： （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价；。

酒店采购部应该做什么

、各类物品采购工作流程 1、 仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料： （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。

如有特殊情况，要向主管领导汇报。 2、 部门新增物品的采购工作流程： 若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程： 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。

经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料： （1）货品名称，规格； （2）最近一次订货单价； （3）最近一次订货数量； （4）提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质，并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

4、 鲜活食品冻品的采购工作流程： 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、 燃料的采购工作流程： 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单，按酒店采购审批程序办理，并组织实施。

6、 维修零配件和工程物料的采购工作流程： 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料： （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动，工程部须做工程预算，并根据预算表项目填写采购申请单（工程预算表附在采购申请单下面）， 且采购申请单内必须注明以下资料： （1）货品名称，规格； （2）库存数量； （3）最近一次订货单价； （4）最近一次订货数量； （5）提供本次订货数量建议。

以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项： 1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。 2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。

第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。

第四联部门存档。 3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。

（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。 （2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。

4、邀请供应商报价。 三、货比三家工作流程： 每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。

酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是： 1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单， 包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。

用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。

2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作 1、采购订单的跟催 当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。 2、采购订单取消 （1）酒店取消订单： 如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采。

如何做好酒店采购管理

酒店采购管理工作是酒店成本控制的一个重要环节，同时，采购工作虽不直接向客人提供服务，但其工作的好坏将直接影响到整个酒店向客人提供服务的质量，因此，做好酒店的采购工作的管理是十分重要的，有利于提高酒店的服务质量和经济效益。

对采购工作的管理与控制，主要是由酒店采购经理负责的，由于采购工作具有涉及面广（涉及到酒店内部的成本控制、财务以及客房、餐饮等生产和服务部门，还有外部众多的供应商、中间商），情况复杂，政策性，季节性和随机性强，要做好对采购工作的管理与控制，采购经理必须抓好以下九个方面的工作。 一、重视采购员的思想教育工作。

经理对采购工作的管理主要表现在对采购员的管理上，他的管理意图，对市场情况的掌握，供应商的选择以及对酒店成本控制等等，都要通过采购中央气象台工作体现出来，因此，做好对采购人中央气象台管理工作极为重要。针对采购工作的特点，采购经理首先要加强对采购人员的法制教育，职业道德教育，提高其抵制不正之风的自觉性，树立坚强的组织观念和严明纪律性，同时，要培养其企业主人翁的责任感，不谋私利，不徇私情，秉公办事的思想作风。

二明确分工与职责，明确权力与义务。 科学明确的分工是良好协作的基础和人效管理的手段，而合理授权则是实现职责的必要条件，对采购员在明确其业务及职责范围后，要充分信任与授权，使之有独立自主的处理问题的权力，能想方设法，克服困难，完成任务，不必事事请示，但要有事事汇报制度，采购员应将每天工作中遇到的问题处理的方法以及每天的到货情况等写上《每日工作汇报部》以便经理检查，发现问题时随时解决。

三、严格要求并指导采购员学习与掌握必要的商品知识以及采购知识与技能。 在现实生活中，包括酒店行业，购买质次价高的假冒伪劣商品，吃亏上当的事屡风不鲜，一个很重要的原因就缺乏必要的商品知识，对所购买的商品不了解，结果不化险为夷损害了酒店客人的利益，而且使企业本身蒙受不应有的，甚至是巨大的损失，防止这种情况发生的办法之一就是要求采购员必须掌握必要的商品知识----至少是他所分管的范围的商品知识，包括商品的特性，产地，规格、用途、质量、价格、供应商状况等，此外，要搞好物品采购工作，还必须掌握物品采购的基本理论，基本知识和基本技能，特别是掌握好采购的基本技能，方法，主要是：了解掌握物品供求信息，了解各类物品的特性和分类方法，善于与客商洽谈业务，商定供货条款，了解采购国外不同物品的采购程序，熟练输采购手续等。

对一个采购员来说，采购什么，到什么地方采购，什么时候采购怎样采购等，应做到胸有成竹，这样才有可能进行一次成功的不必要的损失和成本的增加。 四、了解市场行情，控制采购成本。

了解市场行情，要随物品特点而定，对时令物品，因供求情况和价格变化快，应随时了掌握其变化，对季节性强的物品，如鲜贝，对虾等，须摸清生产周期，掌握采购最佳时期，对大批量的日用品，要进行专题调查，根据采购的质、量、时间要求进行选择，如从外地进货还要了解运输的情况和运输费用的高低。可供采购物品的市场是广阔的一种物品要能有几十家供货单位可供选择如果采购员缺乏了解市场，懂得市场行情的能，在数以千计的生产同一货品的供货单位面前就会晕头转向了，导致采购失败，市场上需要了解的内容有：货物来自什么渠道？可从哪些供货单位采购到哪些物品？各个供货单位提供物品的质量牌号，价格如何等等。

同时还必要了解市场的其他一些因素，如市场物品流通渠道，产品供应的季节性，价格波动，商业经营气候等影响市场供应变动的原因。要了解市场行情，就要进行调查分析，根据酒店来一些同等的做法，这种调查分析可概括为“二个三”，第一个“三是货比三家不吃亏。

即采购时应尽可能多找几家了行情，特别是多数物品采用市场调节方式销售，由各售货单位自行作价，对此要特别注意比价；”第二个“三是三个层次，即使用部门经办人员，采购部人员，成本控制部人员，都要做调查工作，然后，集中将情况分析，这样就有可能避免采购的盲目性和被“斩”情况的发生，即能确保采购质量，也呆防止鞭些采购人员营私舞弊，中饱私囊，从而有效地控制采购成本。 五、控制食品的采购价格。

成功的采购工作其目标之一是获得理想的采购价格。入口的价格是受各种因素影响的，诸如市场的供求状况，餐饮的需求程度，采购的数量，食品本身的质量，供应的货源渠道和经营成本，单位支配市场程度，其他供应者对其影响等，面对这样的价格因素与餐饮经营的要求，对采购价格实行控制是必要的，实践证明，以下几条价格措施是行之有效的。

1、规定采购价格-----通过详细的市场价格调查后，酒店对餐饮所需的某些食品提出购货限价，采购员必须在限价以内进行采购，不得超过，限价商品的品种一般是指每日采购的新鲜蔬果肉类 2、规定购货渠道和供应单位----采购部门只能那些指定的供货单位购货，或者只许购置来自规定渠道的食品，如香烟，洋酒等。 3、控制大宗和贵重食品的购货。

求酒店采购员岗位职责和工作流程报告

请欣赏：《采购员岗位职责》

1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。

1 ）采购管理

进货管理模块是软件的基础管理模块之一 ， 它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账款管理接口，及时追踪付款情况，定期进行分类统计

a ）业务处理说明

b ）功能模块介绍

i 进货订单

" 进货订单 " 是进货业务的起点。

在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。

ii 进货开票

当进货业务发生时，需要做一张 " 进货单 " 。

进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。

" 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ；

只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存；

只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存，同时增加 " 应付账款 " ；

在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价；

在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

iii 进货审核

进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。

" 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。

" 进货审核 " 使商品的库存数量增加，同时增加 " 应付账款 " 。

iv 进货退回

本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。

本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。

" 进货退回 " 将减少库存数量。

v 进货结算

" 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。

" 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。

vi 预付款管理

在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。

做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。

当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时，系统自动将余款转为预付款。

预付款应可输负数。

GG我回答的怎么样！~

怎么写酒店申请书

申请书的格式 申请书的结构由标题、称谓、正文、结语和落款五部分构成。

（1）标题。申请书的标题有两种形式：1）性质加文种构成，如《入团申请书》。

2）用文种“申请书”作标题。（2）称谓。

另起行，顶格加冒号写明接收申请书的单位名称或领导人姓名。如“***团支部：”、“系总支领导同志：”等。

（3）正文。正文包括三项内容。

1）申请内容。开篇就要向领导、组织提出申请什么。

要开门见山，直接了当，不含糊其词。2）申请原因。

为什么申请，也就是说明申请书的目的、意义及自己对申请事项的认识。3）决心和要求。

最后进一步表明自己的决心、态度和要求，以便组织了解写申请书人的认识和情况，应写得具体、详细、诚恳有分寸，语言要朴实准确，简洁明了。（4）结语。

申请书可以有结语也可没有。结语一般是表示敬意的话，如“此致 敬礼”等。

也可写表示感谢和希望的话，如“请组织考验”。“请审查”、“望领导批准”等。

（5）落款。在右下方署明申请人姓名；并在下面注明年、月、日期。