如何做GJB内审检查表

企业认证之前应具备的材料 一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3. 文件发放记录（各部门都要有） 4. 各部门受控文件清单。

含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5. 各部门质量记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8. 各种质量记录签字要齐全； 二、管理评审： 9. 管理评审计划； 10. 管理评审会议的“签到表”； 11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）； 13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。

三、内审方面： 15. 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25. 合同评审记录； 26. 顾客台帐； 27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28. 售后服务记录； 五、采购方面： 29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐） 32. 采购清单（应有审批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）； 六、库房： 34. 原材料、半成品、成品名细台帐； 35. 工具名细台帐； 36. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存； 37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）； 38. 量具检定记录； 39. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 40. 入、出库手续； 七、设备方面： 41. 设备清单； 42. 检修计划； 43. 设备维护保养记录； 44. 特殊过程设备认可记录； 45. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）； 八、生产方面： 46. 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录； 47. 完成生产计划的项目清单（台帐）； 48. 不合格品台账； 49. 不合格品的处理记录； 50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）； 51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等； 52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录； 53. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）； 54. 关键过程一定要有工艺规程； 55. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）； 56. 生产现场不能出现未经检定的量具； 57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索； 九、产品交付： 58. 发货计划； 59. 发货清单； 60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）； 61. 顾客收到货物的记录； 十、人力资源： 62. 岗位人员任职要求； 63. 各部门培训需求； 64. 年度培训计划； 65. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果） 66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）； 67. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）； 十一、 安全管理： 68. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）； 69. 消防设备、设施清单； 说明： 1. 以上内容必须准备完善； 2. 强调各个部门的质量记录一定要完备； 3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责； 4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握； 5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。 6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。

检验检测机构内部审核实施步骤有哪些

1 目的 为检查管理体系及其要素是否符合准则要求，体系文件的各种规定是否得 到有效贯彻，质量要素实施的效果是否达到预期的目标，以便采取纠正措施， 促进管理体系的有效运行，必须规范管理体系内部审核活动，定期进行审核， 特制定本程序。

2 适用范围 本程序适用于本公司管理体系内部审核（包括专项审核）活动的开展与管理。 3 职责 3.1 总经理批准管理体系内部审核计划。

3.2 质量负责人 3.2.1 策划质量审核计划纲要和落实审核所需的资源和设施。 选择合适的内审员，指定审核组长，并规定其职责。

批准纠正措施，组织内审员对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。 批准管理体系内部审核报告，对审核结果进行评定，向管理体系评审会议报 告审核中发现的主要问题及纠正措施完成情况。

3.3 审核人员 3.3.1 审核组长负责组织审核工作。 3.3.2 按本程序要求，准备、实施并报告审核工作。

3.3.3 在接受质量负责人委托后，对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。 3.3.4 责任部门负责制订并实施纠正措施。

3.3.5 其他有关部门和人员应对审核工作进行全面合作。 4 工作流程 4.1制定审核计划 4.1.1 每年年初，质量负责人根据上年度管理体系审核、管理评审情况及本公 司年度工作制订“年度管理体系内部审核计划”报总经理批准后实施。

4.1.2 管理体系内部审核计划的内容包括： 1 审核的目的和范围； 2 受审核部门； 3 审核所依据的文件（标准、手册、合同等）； 4 审核内容； 5 审核的时间安排。 4.1.3 通常对本公司管理体系各要素和各部门的审核每年至少一次。

当出现下 列情况之一时，应追加临时内审： 1 发生重大质量事故； 2 因用户申诉而发现质量缺陷； 3 管理体系发生重大变化（如机构调整、隶属关系改变、重大人事调整、检测业务范围改变等）。 4.2 审核准备 4.2.1 根据内审计划安排，质量负责人于内审前两周任命内审员组成审核组， 并指定审核组组长。

内审员应与被审核部门无直接责任关系。审核组由两人或两人以上组成，由审核组组长按“管理体系内部审核计划”的要求负责本次审核的具体组织工作。

4.2.2 特殊情况下，审核组吸收业务专家参加时，需经质量负责人批准。 4.2.3 审核组收集并审阅相关文件，制订审核专用文件，进行内审工作分工。

审核专用文件包括： 1 审核实施计划； 2 审核检查表； 3 审核记录表。 4.2.4 审核组长应在审核前3~5个工作日向受审核部门发出“审核通知”和“审 核计划”。

4.2.5 受审核部门收到“审核通知”和“审核计划”后，如果对审核日期和审 核的主要项目有异议，可在两个工作日内通知审核组，经协商后另行安排，但应在本季度内安排，并报质量负责人批准；如果对审核组的成员组成有异议，由审核组长报告质量负责人协调解决。 4.2.6 受审核部门要确定陪同人员，并做好必要的准备工作。

4.3 审核实施 4.3.1 审核组组长组织召开首次会议，说明审核目的、方法和有关要求，对审 核计划进行确认。审核组全体人员、受审核部门负责人、质量负责人参加首次会议。

4.3.2 审核员通过交谈、查阅文件、现场考核、收集证据、检查管理体系的运 行情况，公正、客观地做好审核记录。 4.3.3 现场审核中发现问题时，审核人员应当场取得该项工作负责人或操作者、 或陪同人员的确认，同意所发现的不符合事实，以利纠正，并做好记录。

4.4 审核结果评价 4.4.1 审核人员根据现场审核收集的客观证据，在审核组内进行讨论或评审， 确定不符合项。 4.4.2 对不符合项，应准确、清晰地进行描述和记录，编写不符合项报告。

4.4.3 审核员开具的不符合项报告应由受审核方进行确认，以分清是非，辩明 责任，便于有效地采取纠正措施。 4.4.4 根据各份不符合项报告，审核组长对审核的观察结果进行汇总分析，对 管理体系、或管理体系要素、或某部门的质量活动，作出准确完整的评价，并指出改进的方向。

4.4.5 审核组组长组织召开末次会议，说明审核情况，宣布审核结果，报告审 核组的结论，提出对纠正措施的要求。审核组成员、受审核部门负责人、质量负责人参加末次会议。

4.5 制定和认可纠正措施 4.5.1 受审核部门不仅要对发现的不符合项立即进行纠正，还要分析造成不符 合项的原因，有的放矢地提出纠正措施的建议，其中应包括完成纠正措施的期限。 4.5.2 受审核部门提出的纠正措施建议应经过审核组的认可。

经过认可的纠正 措施应形成文件，反映在纠正措施报告中，并应经质量负责人批准。 4.6 编制管理体系内部审核报告 4.6.1 “审核报告”由审核组组长编写、签发，质量负责人批准。

4.6.2 审核报告内容包括： 1 审核的目的和范围；2 审核依据的文件； 3 审核员、审核组组长、受审核部门主要参加人员； 4 审核中发现的问题摘要（不符合项）； 5 前次审核后纠正措施的执行情况及效果； 6 管理体系及其要素的符合性、有效性的评价性结论及改进建议； 7 附件：不符合项报告。 4.6.3 审核报告的发放范围： 1 本公司领导层； 2 责任部门和相关部门。

4.7 纠正措施的实施 4.7.1 责任部门收到“纠正措施要求表”后，在一星期内应对不合格项提交纠 正措施计划，包括采取的长期预防措施，报质量负责人批准后组织。

质量检验计划的内容有哪些

质量检验部门根据生产作业组织的技术、生产、计划等部门的有关计划及产品的不同情况来编制检验计划，其基本内容有： （1）编制检验流程图，确定适合作业特点的检验程序。

（2）合理设置检验站、点（组）。 （3）编制产品及组成部分（如主要零、部件）的质量特性分析表。

制定产品不合格严重性分级表。 （4）对关键的和重要的产品组成部分（如零、部件）编制检验规程（检验指导书、细则或检验卡片）。

（5）编制检验手册。 （6）选择适宜的检验方式、方法。

（7）编制测量工具、仪器设备明细表，提出补充仪器设备及测量工具的计划。 （8）确定检验人员的组织形式、培训计划和资格认定方式，明确检验人员的岗位工作任务和职责等。

品管工作总结和工作计划怎么写

强调产品质量、检查与管理的重要。

没有范文。

以下供参考，

主要写一下主要的工作内容，如何努力工作，取得的成绩，最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。

工作总结就是让上级知道你有什么贡献，体现你的工作价值所在。

所以应该写好几点：

1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事

3、你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。就算没什么，也要写一些有难度的问题，你如何通过努力解决了

4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识

5、上级喜欢主动工作的人。你分内的事情都要有所准备，即事前准备工作以下供你参考：

总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。

总结的基本要求

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。

2.成绩和缺点。这是总结的主要内容。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是怎样产生的，都应写清楚。

3.经验和教训。为了便于今后工作，必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括，并形成理论知识。

总结的注意事项：

1.一定要实事求是，成绩基本不夸大，缺点基本不缩小。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。语句通顺，容易理解。

3.要详略适宜。有重要的，有次要的，写作时要突出重点。总结中的问题要有主次、详略之分。

总结的基本格式：

1、标题

2、正文

开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。

主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。

结尾：分析问题，明确方向。

3、落款

署名与日期。