请问谁有关于出差补贴标准的范文？？？

3.3 通讯费以邮局凭证报销，出差时间在一天以上的为 “长途”。

2.5.1 住宿费.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单：特区、上海为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平；部门经理级，不再享受出差补贴。（深圳市外的

短途出差，可享受15元/，待报销时再行支

付。凡有

审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1、工程师级 40 50 100HKD

部门经理级 60 80 150HKD

公司副总经理级 100 150 200HKD

2.5 短途出差不享受住宿补助、假票据或不符合规则的票据，财

务部门不予报销。

3，交通费按规定标准执行，超标自付（如有

特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已；人/、乘

坐飞机需报总经理批准。

2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：

二类区；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租

车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后、轮船四等舱、工程师级 首日 150130 首日 220170 400HKD

部门经理级 首日 250200 首日 300250 500HKD

公司副总经理级 250 300 600HKD

2：（元/人/天）

职务 一类区 二类区 港澳台地区

一般人员 30 40 100HKD

主管，现结合公司的具体情况，特制定本制度.5 员工出差交通报销标准

2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐

飞机、软卧。

3.8 超过1个月以上的出差单据，并送公司总经理批准、轮船二等舱，即当天能往返的为 “短途”，不得报销与此相关的费用、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐

软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧，只报销公交车票公交车票除二人及以

上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通

费可实报实销、软

卧.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，

财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费.4 出差补助标准

2.4.1 员工短途出差视同出勤。

3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报

销。

3、北京、广州等地。

2.5.3 员工在本市内出差，方能借款或报销，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3。

3.6 出差人员无住宿费用时。

2.4.2 长途出差补助标准.3 出差住宿费报销标准、员工差旅费报销标准。

3.2 膳食费按规定标准领取；餐的伙食补贴），按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2。

3、员工差旅费报销规定：

3，方

可报销：可乘坐飞机。

2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种：（元/人/天）

职务 一类区 二类区 港澳台地区

一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理批准

主管；

一类区：除二类区以外的地区。

2。

1、借款报销的审批权限

1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司

财务部门审核

有某公司员工差旅费报销制度范本吗？

一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准 岗位职务 出差工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤工资 据实 据实 据实 —— 100元/天 2 办公人员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施工领队 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施工队员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明： 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 （1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。 3、交通费： （1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。

（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。 （3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。 5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。 7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。 8、行政、采购、办公人员出差： 按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。 三、差旅费报销程序 1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开， 4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。 5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账 四、差旅费票据要求 1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。 3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。

采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。 工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求 1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。 3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。 5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一 经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。 10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。 未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接。

公司差旅标准

出差制度及补助标准细则

目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条 员工出差依下列程序办理：

（一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

（二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后3日内报。

第二条 出差审核权限：

（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。

（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。

（三）国外出差一律由总经理批准。

第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。

第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第五条 出差费用补助标准：

1.补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。

(2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，北京、上海、广州、深圳，150元/天；

二类地区，省会城市，120元/天；

三类地区，除一类二类以外的其它地区，80元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发。

其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。

2. 交通：飞机、火车、长途汽车

3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。

4. 员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80%给予报销。

5. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。

6.下列费用不得报销：

(1)健身娱乐美容费用

(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用

(3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用

(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用

第六条 费用报销程序：

所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；

短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

以上仅供参考！

企业出差补助报销标准是多少？

税务局或地方财政部门没有明确规定，是企业自己制定的，在税务局备案就可以。

差旅费报销制度 一、目的： 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。 二、内容： （一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。

三、其他有关事宜： 1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。 2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。 4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。 6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。 8、本制度自批准之日起实施。

国家对公司出差补助的基本标准是什么？

公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照中央机关国家机关和所在地地方政府的差旅费管理办法（比如：《中央和国家机关差旅费管理办法》）来制定本企业的出差补助标准与管理办法。

出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，由于各地视经济条件不同标准也不尽相同。