我们是一家面料的公司,求一份仓库仓管的管理制度及仓库统计的管理

库管理制度一）总则1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。

它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2.指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存3.物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5.材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。

如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。7.验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。

托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。

9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、订单编号、零件名称和材料用途，生产负责人和领料人签字。

属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

16.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额，核对无误方可发料。发现异常情况，应立即通知开票人更正后发货。

17.常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出库。

19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事项20.记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21.允许合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都应上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。22.每月对仓库进行一次清查盘点。

23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，主管领导监交，双方各执一份，报主管存档一份。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

24.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。仓库物资管理规定（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。

（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。

发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。

（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。

公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。（六）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。

严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

（七）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货档案”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、档案三相符。（八）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、。

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业务员（跟单）工作职责 （1）业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。

因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。 （2）业务员要及时收发各种资料。

收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登记。业务员通过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。

在打样期间业务员要做好客户和技术中心的沟通工作，及时把各自的信息传递给对方。业务员要关注技术中心的打样情况， 在客户交期内寄或送到客户手里。

收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给技术科，业务员根据客户意见决定下一步的工作。 （3）业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样通知单去通知供销科联系加工商打样。

通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。业务员要关注面辅料的打样情况， 在客户交期内寄或送到客户手里。

收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给供销科。 （4）业务员收到需报价的订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、准确、快速地报价。

业务员根据客户的要求可进行快速报价和精确报价，快速报价的依据是经验值，主要有总经理或业务经理完成，报价结果要记录。精确报价可由业务员完成，面辅料的单耗由技术中心提供，面辅料的价格由供销科提供，工缴、运费、配额费由经验值得到，通过系数调节款式数量、客户因素等的最终报价，并编制成报价单，交总经理审批后报给客户，对报价结果进行记录。

（5）业务员收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。业务员应负责确认客户订单的详细信息，包括款式、尺寸、面辅料的供应情况、包装方法、交货时间等信息的确认。

客供面辅料则要做客供计划，要提醒客户按计划供货。自购面辅料则根据技术中心提供的用料单耗数据，做需货单，并提交给供销科安排采购。

业务员还要做好面辅料的样品确认工作。 （6）业务员还要做好跟单工作，督促技术科、供销科、生产科、生产车间按计划完成任务。

确保按期交货。 （7）业务员在发运前要尽早做好单证工作，确保报关工作的顺利完成。

（8）业务员还要做好应收款的回款工作，及时收回客户的欠款。 （9）业务员要做好客户服务工作，对打样下单情况进行统计分析，便于公司采取对策。

服装企业质保科（QC部）的工作职责！ （1）面料仓库检验员要对采购、印染、客供入库的面料全检，填写验布报告，把好面料质量关。 （2）辅料仓库检验员要对采购、客供入库的辅料进行全检或抽检，填写辅料检验报告，把好辅料质量关。

（3）各车间的检验员要对半成品和成品进行检验，首件样确认、裁剪后的验片、平缝的抽检、组检，以及锁钉检验、整烫检验、包装检验。发货前要验货，填写验货报告。

（4）各车间的检验员还要对外发生产或外发加工的半成品检验。 （5）质保科要对每一个订单做产品质量统计分析表，统计产品的合格率。

（6）质保科要惯彻ISO9002的质量标准，监督各部门实施质量保证体系文件。 服装企业技术科工作职责！ （1）技术资料管理主要有订单资料、样衣、工艺单、样板、排料图、产品标准工序等与大货生产相关的技术资料，其中工艺单、样板、排料图的电子文件也要进行管理。

样衣及技术资料的出借归还要有记录。 （2）技术科收到业务部发过来的打样通知单和客户资料后，先进行打样单登记，根据款式图、客户样衣、客供资料填写打样面辅料需货单（包括可代用的面辅料），如果仓库中没有现存的打样用面辅料，则开样衣打样面辅料缺货单，通知供销科在限定时间内采购完成 （3）面辅料准备齐全后，技术科计划员安排打样工作计划，包括制板、裁剪到打样车间的人员、完成日期进行安排，确保按计划完成打样交期。

样衣完成后及时交给业务员寄给客户确认。并记录本次打样面辅料的实际耗用数量。

（4）技术科收到业务部发过来的大货生产订单后，计划员要制定技术准备计划，技术准备计划内容包括批板样确认结果、面料单耗完成时间、辅料单耗完成时间、样板完成时间、工艺完成时间、排料图完成时间、工序工分表完成时间。由面料计划员编制大货计划用料单、工艺制单员编制辅料购置清单，打板工按确认样做样板，并编制样板制单，由电脑操作员把样片通过数字化仪转换成电脑打板的衣片，要确保所有样片在电脑中都已有数据，通过放码获取所有尺码的衣片，并与裁剪车间一起制定套排方案，保证排料结果最省料、裁剪效率最高。

排料图经技术科长审核后，在绘图仪上输出唛架图交给裁剪车间安排裁剪。 （5）工艺员编制工艺单，工艺单经审核后通知各生产车间的收发员来签名后领取。

如工艺单要修改，要确保所有的工艺单都修改，对修改过的工艺单要有记录。 （6）工艺员还要编制款式的工序工分表。

工艺员对。

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中恒电气股份有限公司仓库管理制度 一、总则 1.1 为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，合理控制仓库库存，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、帐卡相符、帐物相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。

1.2 本管理制度适用于材料仓库、半成品仓库、成品仓库、备件仓库。 二、仓库保管内部管理 2.1 仓库区域划分：材料库；外协件库；包装物库；半成品库；成品库；废品库。

2.2 仓库内部单据录入的记帐员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物，做到帐物分离。废旧物资也适用于该规定。

2.3 非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜。仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。

2.4 仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放。加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生。

定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管。

加强消防意识，无人时关好门窗，保证材料安全。 三、采购、外协加工板的协助与实施 3.1采购计划由产品部根据生产需求、库存告警量和仓库场地容纳情况合理编制采购计划，仓库予以协助。

3.2仓管员在配料、配板发现缺料情况及时向采购组反映。 四、材料验收与入库 4.1 入库类别：采购入库、成品入库、半成品入库、退料入库等。

4.2 一切进仓库的材料均必须经质检组质量检测合格后凭质检合格单办理入库手续。质检组对待检材料必须在到货的2天内及时质检，特殊情况即到即检。

采购人员及时办理收料入库手续，仓管员及时摆上货架。 4.3 外购材料到货后，由采购员将经质检组检验合格材料及其送货单、质检单、领料单（指在质检后直接领用的部分）连同发票一起交与仓管员，经仓管员审核物料品名、数量后入库，在送货单上签字认可，交给记帐员记帐，并结算发票、开具入库单。

未取得发票的，按估价金额开具入库单，等取得正式发票，再冲估后按发票金额办理正式结算手续。送货单应包括送货单位名称、物料代码、材料名称、数量、单价、金额、质检单号、批号等，采购员应正确、完整填制。

采购人员应及时将发票交仓库、财务部处理，不要将其积压到月底（23日前交大部分发票） 4.4 特殊结构件、铜排必须放在塑料筐内成套入库（因均为外协厂按我公司订单生产），配套清单应详细写明配置通知单号、材料名称、规格、数量及拟用于哪套机柜。否则仓库可以拒收。

4.5 仓管员在对材料物资的品名、规格、数量、单价确认无误后验收入库，立即登记材料卡片。质检不合格的材料不得入库，将该材料交由采购员（经办人）办理退货、退换、返工或报废事宜。

4.6自制半成品经质检合格后由操作者凭质检合格单、入库单办理入库手续。外协加工半成品应该用塑料袋防尘封装，在质检合格后由经办人（采购人）凭质检合格单、入库单办理入库手续。

4.7 退库材料应由质检组质检合格后凭质检合格单、退库清单办理退库手续。 五、材料出库 5.1 出库类别：生产领料、研发领料、材料销售、维修领料、车间管理领料等。

5.2 生产材料领用。领料人提前（正常计划生产提前1天、临时生产提前1小时）将配置清单（领料清单）提交仓库，仓管员在规定时间前将相应材料配齐、发出。

领料人应当面验收材料品名、数量，并签字确认。直接按客户订单生产（如机柜）的配置清单（领料清单）应写明材料将用于的成品名称、数量、订单号、客户信息等信息。

按库存计划生产的（如电力模块）的要提供计划号。领料人应根据实际需求量领用材料，不得囤积材料。

5.3 如属生产过程损耗，或本身质量问题需报废、退换向仓库补领的材料，由质检组出具检验报告，查清原因、明确责任后，经主管领导审批后，可向仓库补领材料。涉及供应商供货质量问题，采购组应向供应商调换，造成损失的还要索赔，如需财务等相关部门协助计算和扣款，采购组应书面通知财务等相关部门。

5.4 生产车间非生产领料，如自制工装应在领料单上注明工装名称，研发领料应注明研发项目名称，售后服务用的备件及维修材料出库参照《电力维修备件、替换件管理办法》。 5.5 外加工板卡按计划时间配料完成后及时由经办人员向仓库领出，开具材料出库单，做好外加工板卡的备查帐。

经办人应及时将外加工发出的余料收回。 5.6 原根据生产计划成套采购入库的特殊结构件要及时、成套领出，以减少场地占用、提高仓库管理效率。

5.7 如生产急需生产部门或物供直接从质检室领取材料，也必须按照规定流程填写领料单、注明领料用途、成本对象等，由采购人员确认。 六、清库盘存及报废 6.1 坚持收发盘点、轮番盘点、全面盘点相结合，仓管员收发随时盘点、每季度轮番盘点一次、每半年财务部门帐物盘点一次，年终时全面盘点一次，由审计人员参与。