如何有效催收货款

谈起销售，就无可避免地要谈到货款的催收。

因为回笼的货款，是营销人员业绩的体现，是产品销量的反映，是公司利润的源泉。然而，很多营销人员因货款催收不力，从而导致公司应收账款增多、回款率下降、资金周转困难，甚至巨额呆帐、死帐产生。

本文将就营销人员如何有效地催收货款加速货款回笼，谈几点看法。 一、开门见山，合作原则言在先 营销人员往往有这样的一种心理：如果把合作条件（特别是付款方式）开门见山地提出来，客户很可能认为条件太“苛刻”而不予合作，从而影响到后一步的业务往来。

其实，这种担心大可不必：第一，事先说明，显示了自己合作以诚的原则；第二，减少了后期业务过程中的后遗症和一些不必要的麻烦。过高的条件可能当时就让客户放弃了合作。

但是，这总比将货供给客户以后，他再以货款结算标准和方式有争议为借口不予结款要强。 所以，营销人员在合作之初，就应以《购销协议》、《买卖合同》等具有法律效力的文书，详细地对货款结算作出规定和说明：1.供货价格（也就是结算价格）是多少；2.结款方式或具体的结款时间。

如果业务往来较频繁，结款方式要注明是现款现货、送二结一，还是固定的周期性结款（如每个月结一次等）；如果是“一锤子买卖”，则对结款日期应作出具体到几月几日的规定。这样，会让货款催收工作的开展变得有据可依。

二、言信行果，该咋办的就咋办转 营销人员因顾念情面对客户延期付款的要求作出一时的让步，而导致货款多次催收无果的现象已是屡见不鲜。所以，营销人员应坚持原则，执行公司相关的业务规定，结算每一笔货款时，“该咋办的就咋办”： 1、公司规定只做现款结算的，就坚决不做代销，哪怕是客户请求隔一天付款也不行，因为说不定，过了这一天以后，客户就“搬家”逃之夭夭或“关门倒闭”了； 2、按“送二结一”结算方式签约的，客户不将前一批货款结清，就坚决不供第二批货物； 3、到了合同规定的或客户指定的结款日期，一定要按时前往。

一来可以抢在别的业务人员之前，让客户将有限的资金先支付给自己；二来不给客户留下话柄，“叫你某时某刻来，你不来，现在好了，钱都被其他公司结走了”；“不巧，老板刚走，没人签字，我不敢付款”。 4、形成一个客户可感知的结款习惯。

勤于拜访客户，每隔一定时间，向客户提个醒，让他记住还差自己哪批货的款，共差多少，还有多长时间就该付款了。 营销人员如果做到了这几点，就会让客户形成“该公司货款不可拖欠”的印象，这样，货款催收自然就顺利多了。

三、不卑不亢，柔中带刚述衷肠 有些营销人员认为：向客户追讨货款，是求别人办事，因而在与对方的交涉过程中，没有丝毫的底气，让客户觉得“好欺负”，从而故意刁难或拒绝付款。所以，在收款过程中，摆正“姿态”是非常重要的。

首先，理直气壮义正辞严地向客户说明来意：今天，我是按合同规定特地登门收款的。让客户明白，这次不是求他收购自己的货物，而是他该付自己一笔货款；而且这批款子今天非结不可。

第二，在理解客户难处的同时，让客户也理解自己的难处。有时客户会说：“您看，我公司生意现在这么差，资金周转确实困难，能不能缓几天再结？”对这种“借口”在表示“理解”的同时，也应借机向他诉说自己的为难之处：1、约定结款时间是今天，如果今天不回款，领导会说自己办事不力，将被炒鱿鱼；2、公司已经几个月没给我发工资了，自己能否拿到工资、奖金全靠这次能否回款了。

在诉说时，要做到神情严肃，力争动之以情。 第三，在表明“非结不可”的坚决态度同时，做到有礼有节。

在填单、签字、销帐、登记、领款等每一个结款的细节上，都要向其具体的经办人真诚地表示谢意，以免其下一次故意找借口刁难自己。

怎样向客户催货款？

一、客气询问还款。

在合同约定的付款日期前一周左右，给客户发邮件或传真，很客气的提醒客户按时付款。此阶段与客户的沟通中可适当的“装可怜”。

二、柔中带刚地强调合约。

在合同约定的付款日期后两周，如果客户仍然没有付款的意思，给客户发正式的传真。此阶段要柔中带刚，强调己方的资金很紧张，如果不及时付款，以后将无法继续供货。

三、足够强硬地提出后果

在合同约定的付款日期后一个月，如果客户仍然没有付款，并对传真不予理会，则给客户发正式的律师函。此时已撕破脸皮，需要足够强硬。

四、“开枪”

如若三步做完，对方仍无动于衷，只有：去法院起诉，立案和举证时把合同以及前述传真、律师函交上去即可构成完整“证据链”。

如何催收货款？

找律师给对方发送律师函或者去法院起诉。

律师函（Lawyers letter）引是指律师接受客户的委托就有关事实或法律问题进行披露、评价，进而提出要求以达到一定效果而制作、发送的专业法律文书。律师用律师函对某一事实进行法律评价和风险估计，其目的在于以法律尺度和律师的判断，对送达对象晓之以法律事实，动之以利弊得失，让送达对象得出自己的“法律评价”，即“传法达意”。它的本质是一种委托代理进行意思表示的法律行为，对于诉讼人维护自身合法权益具有重要的作用。

应该怎样去跟客户催货款,讲电话哦！怎样讲话即圆滑又不得罪对方？

整个销售的过程关键是回款，如果没有回款就不是一个完整的销售过程。对于回款一直困扰着大部分的销售人员，给你提供几种方法，看看能否帮上你的忙。

1、以发下一批货为借口，告诉客户，如果再不回款，就要脱销了，公司就不能给发货了。

2、如果回款有返点的话，告诉客户，回款时间截止到明天中午12点，否者将没有返点。

3、请销售经理协助，他可能有一定的客情关系。

4、告诉客户，我是新业务员，这次回款对负责的区域很重要，以后可以为客户争取更多的促销支持。

5、如果以上都不具备的话，那就死磨硬泡，举例子、讲道理，直到他回款为止。

对于新业务员来说，接手区域后，要整理区域内客户的信誉额度，对于回款不好的要坚决做预付款或现款。当然一定要有让客户现款进货的砝码！这样才能有时间去开发更广阔的市场，省的都浪费到回款问题上。

催货款应发哪些资料给客户

催款的五个步骤：第一步：向客户打电话提醒。

要明确跟客户说明款项名目、数额、日期和应归还时间，并询问详细情况及客户预计回款日期，运用电话催款技巧完成客户催款工作。 第二步：发邮件确认。

正式的邮件说明款项情况，并就回款的流程、数额等进一步明确，标明回款期限，并通过电话等方式促成回款意愿。 合作良好的企业一般在电话和邮件的通知和确认后就会完成回款工作。

第三步：业务员登门拜访。如第二步之后，客户无回款动作或有推辞接口，业务员就需上门，当面与客户洽谈回款事项。

在此，可采用多种催款技巧。 第四步：正式催款通知单。

在客户有回款能力而拒绝回款之时，建材企业就需要发出这样一份通知单，以督促客户回款，并可保留法庭证据，以防万一。这也是在走向法庭前的最后努力。

第五步：发律师函。在之前正常的催款流程之后，客户态度强硬，坚决拒绝进行回款，那建材企业就不能再有所姑息，应尽快诉诸于法律手段。

信息来自南风招商网（www。nanfeng。

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[求助]：怎样催收货款！

首先要弄明白的一点是：此债务是个人欠款还是公司欠款。

只有这样才能拿出更有针对性的措施，因为你提到了欠条，所以我姑且认为是个人欠款，因为公司的往来一般都是合同。如果是个人欠款虽然可以追究他无限责任，但是因为个人流动性很强，你打电话他如果不接你就慌了，此时就应该弄明白客户拖欠原因，可能是无力还款，可能是资金紧张，可能是想占点便宜，也可能是恶意拖欠，更甚者是赖账。

对于你的客户我想原因可能有三个1.他第二次提货带着房产证做抵押你们都不给货，于是恼羞成怒，就拖着。此种情况只须赔个不是，顺了他的气，自然就给了。

2.想占便宜，那就给他个9.8折或者什么的了解了算了。3.恶意拖欠，赖账。

这种是很可恶的，如果是这样就应该当头棒喝，迅速同过有效途径查该人的资产，然后查封，逼其就范。（提示，如果是3的话，协商未果千万不要用诉讼来威吓，如果让他害怕了他可能会转移资产，）。