请求上级批准报销费用的报告怎么写？

关于XX项目费用的核销申请报告范文如下： XX科（部或其它）： 在此次XX项目运作实施中，原计划资金费用为XX元，实际操作中花费XX元。

超支部分已经得到XX部门批准（批件附后），特此申请核销。 注：有关票据附后。

申请部门： 日期： 核准： （签字） 审批： （签字） 拓展资料： 报销费用的填制要求： 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。 2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 4、 采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。 6、 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料： 报销—百度百科 。

花钱报销报告怎么写

关于XXX（经济支出项目名称）的报销申请报告

公司领导（或需要报告的单位、部门）：

在XX年XX月XX日至XX年XX月XX日期间，根据XX工作（导致支出的工作项目）的需要，向XX单位（收款单位）购买（或支付款项项目）XX项目元。现该工作已经取得XX成效。为有利该工作的进一步开展，现向公司申请对以上开支的报销。

特此报告，恳望审批！

申请人：XXX

XX年XX月XX日

学费报销申请书

一，学费还可以报销？如果写申请可以报销的话，把当事人是否符合相关的报销政策，报销的理由是什么，写清楚就可以了，按照申请书的一般格式来写。

二，申请书的一般格式，供参考：

学费报销申请书

尊敬的XXXXX（公司）领导：

根据XXXXXX下发的《XXXXXX文件》的精神，本人于XXXX年XX月参加了XX大学函授学历学习。目的是为了丰富自己的XX专业学科知识，提高技术技能水平，以便能更好的为XXXXXX（公司名称）工作服务，进一步提高员工队伍的整体素质，增强员工的专业素养知识，提高员工的个人素质和科学文化水平。

从xxxx年xx月份被xx大学的xx专业录取后，本人将进行X年的专业学习。其中每年XX月份开学报到，一年XX次的期末考试。但由于本人参加工作时间不长所以并无积蓄积累，特申请考试期间的车费、住宿、学费等费用的报销，以确保学习的正常进行。希望单位领导批准为谢！

特此申请！

申请人：XXXX

XXXX年XX月XX日

本人急需一份“关于某企业费用报销管理的调查报告”请大家帮帮忙

费用报销规定

第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。

第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）

第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）

第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准 >；标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）

第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。

第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。

费用报销规定

第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。

第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）

第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）

第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准 >；标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）

第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。

第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。