不合格产品处置记录怎么写

机械工业企业质量管理必备条件验收报告企业名称： 产品名称： 产品类型： 年 月 日一、质量管理基础工作 序号 检查项目 检查内容 检查记录11.11.2 质量方针质量方针的制定 a）工厂质量方针制订应有充分依据和按规定的程序进行，并能体现工厂质量政策，有定量的目标和措施。

b）质量方针应按目标和措施对应展开，做到各部门充分协调并相应落实负责实施部门和负责人。 质量方针的实施和管理 a） 工厂应建立质量体系的定期检查和诊断制度并认真执行，b） 有质量体系管理评审、评价和改进措施。

22.1 组织质量管理组织体系 a） 工厂要有质量管理者代表。b） 工厂应建立厂级、车间（科室）、班组三级质量管理网。

并能提供质量管理组织系统框图。其职责权限，相互关系应有明确的联系，重在实际运行。

c） 工厂应由厂长或授权的质量管理者代表领导的质量检验机构，并配备足够能担任工作的专职人员。 2.2 应有明确的质量职能检查项目 a）按质量职能要求制订各部门和部门负责人的质量职责b）与质量有关的部门要有明确的文件依据、工作程序并认真执行。

c）质量责任制应有考核办法。 33. 1产品开发设计和产品质量改进产品开发设计 a）产品开发设计应有完整的、科学的工作程序。

b）开发设计程序各阶段应有明确的质量保证内容。c）被检产品应有质量特性重要度分级表。

（可在图纸、工艺文件上标志） 序号 检查项目 检查内容 检查记录3.2 产品质量改进 a）应有产品质量改进计划和实施总结。b）应有产品质量改进计划的管理制度。

44.1 生产技术准备和制造产品标准和内控质量指标 工厂必须执行生产许可证所认定的产品标准。优等品、一等品应执行高于现行标准的内控质量指标。

4.2 设备工装和检测器具的管理 a）应制定设备工装和检测设备（器具）的管理制度。影响产品A、B类特性的应从严，C类放松。

起检验作用的A、B 类设备工装要作周检。b） 随机抽查设备，工装、应测设备（器具）各三台，检查验收规则，操作规程。

（含自制设备）c）检查工厂设备和工装完好率，检查前期数据和统计资料。（优等品完好率90%，一等品、合格品完好率80%）d）“质量控制点上的设备，工装和检测器具应有日常点检制度，并按控制点要求建立点检卡。

e） 根据管理制度要求，随机抽查设备，工装和检测器具各三台，检查执行情况。 4.3 计量管理 a）工厂应按规模大小，设立计量管理部门（室）或计量管理人员。

b）负责计量量值传递和检测人员应具有上级计量部门颁发的与工作相适应的证书。c）有计量管理制度，并按规定进行周期检定。

（包括自制的、专用的计量器具的精度、准确度。）d）任抽三种自制的计量器具，应提供完整的资料。

序号检查项目 检查内容 检查记录4.44.54.6 工艺纪律和管理质量控制点的管理工位器具 f）任意抽取10件计量器具，检查制度贯彻执行情况。g）计量室环境和卫生条件符合计量部门规定。

a）应有完整的工艺纪律和制度。b）应有工艺纪律考核办法。

c）任抽三个月的统计表，检查操作工人、班组和车间的工艺贯彻率统计数。d）检查企业贯彻工艺纪律和管理制度，工艺纪律考核办法的a） 按产品零部件的关键特性值和建立控制点的原则都已建立了质量控制点，并有控制点明细表，按控制点编制了质量工序表。

b）质量工序表中影响产品质量的都纳入有关部进行控制。c）对控制点上的设备应定期进行工序能力调查并有调查分析，改进的报告资料。

d）有质量控制点管理制度。e）任抽三个质量控制点检查以上各项执行情况。

a）工位器具应按工艺要求基本配齐，并能满足产品质量要求，使用合理。（精加工工件不落地工件受防护不受损伤）。

b），应有合理的工位器具管理制度，工位器具的清洗、维修、更新要纳入管理。c）任抽三个工位器具检查制度执行情况。

d）查阅产品的工位器具明细表，检查工位器具是否符合生产流程要求。 4.7仓库 a）应有仓库管理制度，对重要的或有特殊要求的零部件应有保证质量的措施并应补充细则b）任抽三个仓库检查是否符合制度补充细则。

5 采购原材料采购及外购外协件（产品） a）应有外购（含原材料）外协件（产品）管理制度。b）有外协件（产品）生产厂的质量保证能力调查和审定资料。

c）应有外协产品的质量跟踪档案。d）任抽三种外协件或外购件，检查制度执行情况。

66.16.26.3检验 a）应有能保证产品质量的检验制度和检验规程（包括原材料、外购件外协件的进货检验和自制产品的工序检验）。b）任抽3~5种零件的检验规程。

c）任抽外购（元器件、原材料）外协件。自制品各三件，检查企业是否按检验管理制度的要求进行检验。

有关检验 a）应有能保证质量的理化试验，工艺试验和产品型式试验的管理制度，并认真进行试验和故障分析。b）建立必要的理化试验操作方法和试验规程。

c）应有各种试验技术资料的管理办法。d）任抽有关试验各二种检查制度贯彻情况。

不合格品的管理 a）应对废品和返修品，回用品进行隔离，并注有标记。b）应有不合格品管理制度。

c）任抽三种不合格品，检查制度执行情况。77.17.2 用户服务管理机构 a）应设立专门的用户服务机构或配备专。

故障诊断作业记录表如何填写

《产品质量控制程序》1.目的：确保不符合产品要求的产品得到识别及控制，以防止其非预期的使用或交付，确保达成和增强顾客满意。

2.适用范围：公司产品之制造过程，包括：进料、委外加工、生产制造、出货、产品的防护等过程均适用。3.定义：3.1不合格产品：与产品标准不符合的产品、零部件、原材料，包括模冶具。

3.2可疑产品：制程中及贮存、运输状态中不能辨识出其质量状态的产品、零件或原材料。或测试设备失效时已作出检测结果的产品。

3.3不合格品处置：由授权人员对不合格品进行评审，以决定其处理方法的过程。3.4返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。

3.5返修：为使不合格品符合满足预期用途而对其所采取的措施。3.7偏离许可：产品实现前，偏离原规定要求的许可。

3.8报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。如：回收、销毁。

4.职责4.2处置责任4.2.1在进厂检验阶段发现不合格，由品保部、研发部、行政部、生产部主管或相关技术人员进行处置，品保部组织。具体作法详见本文第5.2.1条规定。

4.2.2在制造过程检验阶段发现不合格，由品保部、研发部、生产部主管或相关技术人员进行处置，品保部组织。具体作法详见本文5.3条。

4.2.3在入库检验阶段发现不合格，由品保部、研发部、生产部、业务部主管或相关技术人员进行处置，品保部组织。具体作法详见本文第5.3条规定。

4.2.4在出货检验阶段发现不合格，由品保部和生产部主管和相关技术人员进行处置，品保部组织。详见本文5.4条。

4.2.5不合格品未经责权人员处置或处置尚无结果时，任何人不得擅自动用。5.作业内容5.1不合格品处置流程见（附件一）5.2进厂检验阶段5.2.1属行政部采购订购回厂的产品用原物料，在进厂检验时若发现不合格，品管立即通知仓管员进行隔离标示，并通知品保部主管。

品保主管立即组织由品保、行政部采购、生产部、研发部相关技术人员进行处置。处置的方法为：退货、全检挑选、特采（让步接收）、扣款等。

5.2.1.1若外购产品用原物料不合格状况严重，将导致本公司无法加工出合格产品或严重影响公司产品内在质量，引起顾客退货或拒收时，应作退货处理。a.品保部开立「不合格品通知/处理单」，详细写明不合格情况。

参加评审的人员均应在单上签署自己的意见，当意见一致时，退货处理生效。当意见不能一致时，由品保部报管理者代表或总经理裁决。

b.行政部采购开出「退货单」，连同「不合格品通知/处理单>一起交仓管员。同时，由采购通知供应商。

c.仓管员在处理期间必须确保不合格物料得到控制：不得混淆、发放、丢失、损坏。当供应商来厂处理时，连单带货交与供应商并转达本公司的意见和要求。

5.2.1.2当外购原物料不合格状况严重，但仍可挑选出部分合格者，且本公司生产部急需使用时，可处理为全检挑选。a.品保部开立「不合格品通知/处理单」，详细写明不合格情况。

参加评审的人员均应在单上签署自己的意见，当意见一致时，全检挑选方法生效。b.全检挑选视情况可由供应商自己进行。

当供应商全检剔除其判定的不合格品后，再由本公司品管对其判定的合格品作严格的进厂检验，符合要求时可以入库，不符合要求时，退货处理。全检挑选也可由本公司品管进行。

但次种情况应作扣款处理。此时，品保部主管开立「不良品扣款单」连同「不合格品通知/处理单」复制件交到财务，作为扣款依据。

挑选出的不合格品作退货处理，见本文5.2.1.1b条。c. 「不合格品通知/处理单」由采购通知供应商，并责成作改善。

5.2.2属委外加工产品在进厂检验时发现的不合格品，其处置方式与上述第5.2.1条相同。5.2.3顾客直接提供的原物料在进厂检验时发现不合格，品保部立即通知业务部。

业务部以「联络单」与客户沟通，按客户意见办理。但不可开立「不合格品通知/处理单」。

若属客户指定的供应商提供的客户财产，则同样按本文第5.2.1条方法处理，区别是，除了抱怨供应商之外，还应由业务通知客户。5.2.4外发加工或修理的模、治具、设备在进厂检验时发现不合格，处理方法如下：a.当机制课进行验收发现不合格，由机制课通知供应商进行处理。

供应商处理机制课再行验收，直至合格。b.机制课验收合格后，以「试模检验记录表」通知品管。

品管对试模产品进行检验。当产品不合格时，可判定模具不合格，品管在「试模检验记录表」中作好记录，并通知机制课。

机制课填写「不合格品通知/处理单」并通知供应商进行返工。返工后再作进厂检验，直至模具合格。

对于设备的制造或修理，由机制课按上述程序进行验收和处理。5.2.5当外购原物料、委外加工产品在生产制造过程中或贮存期间发现不合格时，依本文第5.2.1条处理。

5.2.6「不合格品通知/处理单」中之原因分析、制订和实施改善措施、效果验证及表单之保存等。5.2.7对产品质量较差或达成本公司监控的品质目标情况较差的供应商，可采用下列方法进行控制：a.以「不合格品通知/处理单」通知供应商，要求供应商进行改善，并在后续供货中验证其改善效果。

对多次改善效果不好的，品保部应通知行政部采购进行相应处理，方法详见《供应商评鉴管理程序。

不合格品控制需要留哪些记录

1，不合格品应该入不合格仓库，或是在成品仓库设立不合格区域。不能按合格品入库（包括帐面记录）。以防止不合格品的误用。

2，为将来处置方便按批区分更好，对于将来不合格品处置及分析有利。因为同种牌号的不良产品的不良项目不一定相同，另外生产加工的条件不一定相同。但这样同时也加大了不合格品在库的管理量。

3，不合格品最好是保留以下记录：

不合格品处置记录（含评审过程及结果）、返工再作业记录、再作业检查记录、类似产品再检查记录、不合格品出厂放行评审记录、必要时保留顾客通知及顾客同意记录（TS体系要求）。

主要按不合格品处置记录的处置措施保留记录。

对不合格的原材料,采取何种程序纠正/预防措施

1、常见不合格物资的范围：

1）材质、规格、外型尺寸、公差标准等不符合国家标准或合同的要求。

2）受潮、受损、变质及过期的物资。

3）无产品合格证或质量证明书的物资。

4）不具备规定生产资质或生产许可证厂家的物资。

5）经抽检、复验、试验不符合相应技术要求的物资。

2、不合格物资的处理

对进场物资经检验或试验不合格时，应立即在物资进场记录中做出“不合格”标识，并将不合格物资单独存放并予以标识。单独存放有困难的，应予以标识，以防误用。

1）由项目经理组织项目技术、物资、质检、试验、采购等人员对不合格物资进行评审，提出处理意见，由材料员负责保存记录及相关证明资料。材料员应及时与供应商联系，商定处理方法：

a）规格型号不符的，及时更换；

b）降级使用或作他用；

c）退货或报废。

2）做好不合格物资处理记录，由项目材料员负责保存至工程交工，并报上级物资主管部门备案。上级物资主管部门建立不合格信息台帐，当同一问题多次发生或一次发生较严重的问题时，应制定并实施纠正措施。

如何处理不合格品

一、不合格品的标识、记录和隔离产品未满足其合同、标准和适用的法律、法规、强制性标准的某一规定要求或通常隐含的需求，就是不合格品。

不合格品包括：（1）采购的不合格料件（原材料、元器件和零部件）；（2）本组织加工的不合格关键件、重要件、一般件；（3）本组织生产的不合格成品。检验员负责判定产品合格与否，子以标识和记录，并对不合格品实施隔离，以防误用。

二、一般不合格品的处置一般不合格品指加工的个别或少量一般件不合格。对一般不合格品的处置措施是返工还是返修，由质量检验方面的技术人员确定，而不需要通过评审来确定。

返工，是ISO9001:2000标准8.3a）条款中“消除已发现的不合格” 所采取的处置措施。返工是一种纠正。

返修，是减轻不合格程度，使不合格品满足预期用途的处置措施。返修不是纠正。

若不合格品的不合格程度严重，返修不经济，则予以报废。对上述三种处置所形成的记录是“一般不合格品处置单”。

三、重大不合格品的评审和处置 1.重大不合格品重大不合格品中的“重”是指关键件、重要件或成品不合格，“大”是指大量或整批一般料件一般件不合格。应经过评审来确定处置措施的重大不合格品包括：（1）采购的大量或整批一般料件不合格；（2）采购的某个关键件或重要件不合格；（3）加工的大量或整批一般件不合格；（4） 加工的某个关键件或重要件不合格；（5） 生产的成品不合格；（6）售出的成品不合格。

质量部门检验出重大不合格品，应及时填写“重大不合格品通知单”，报告最高管理层并通知有关职能部门。 2.审理人员对重大不合格品进行评审和决定处置措施的人员，由最高管理者授权的分管产品质量的管理者和质量（质量管理和质量检验）、技术、生产、采购、销售部门的代表共同组成。

质量部门负责组织、协调评审和处置工作。 3.评审内容（1）不合格的性质。

是采购的大量或整批一般件不合格，还是加工的大量或整批一般件不合格？是采购的某个关键件或重要件不合格，还是加工的某个关键件或重要件不合格？是生产的成品不合格还是售出的成品不合格？（2）不合格的程度。是轻度不合格、中度不合格，还是严重不合格？（3）不合格品的损失。

估算不合格品造成的经济损失，必要时评价其引起的信誉损失。需要指出，将原因分析、纠正措施列为评审内容是很不适当的，因其不属于ISO 9001:2000标准“83不合格品控制”的范围，而是“852纠正措施”的要求。

4.处置措施通过评审，明确了重大不合格品的不合格性质、程度及其损失，适宜的处置措施就容易确定了。（1）对于采购的大量或整批一般料件。

某个关键件或重要件，若是轻度不合格，仍可用于生产，则对其处置的措施是按ISO 9001:2000标准8.3b）中“经有关授权人员批准，适用时经顾客批准”的要求（以下简称“经批准”），予以让步接收和使用。若是中度不合格或严重不合格，则子以拒收。

（2）对于加工的大量或整批一般件，若是轻度不合格，仍可用于生产，则对其处置的措施是“经批准”，予以让步放行和使用（原样超差使用）若是中度不合格，或予以返工，使其成为合格产品；或进行返修，使其不合格程度减轻，再“经批准”，予以让步放行和使用。若属于严重不合格，返修不经济，则对其处置的措施只能是报废。

（3）对于加工的某个关键件或重要件，若是轻度不合格，仍可用于生产，则应经总工程师批准，适用时再经顾客批准，子以让步放行和使用（原样超差使用）。若是中度不合格，对其处置的措施可以是返工，使其成为合格产品；如不宜返工，则进行返修。

返修后，应经总工程师批准，适用时再经顾客批准，予以让步放行和使用。若属于严重不合格，返修不经济，则予以报废。

（4）对于生产的成品，若是轻度不合格，对其处置的措施是返工，使其成为合格成品。若是中度不合格，对其处置的措施是不经返修或经返修，再“经批准”，予以降级销售和交付。

若属于严重不合格，对其处置的措施是返修，以减轻其不合格程度，再“经批准”，子以降级销售和交付。降级，是使不符合高等级要求的不合格品成为符合低等级要求的合格品的一种处置措施。

降级是一种纠正。降级主要适用于流程性材料类的不合格品。

采购与材料入库及检验不合格退货、与财务做账的管理制度如何决定 -

1、 目的 对供方进行评定、选择，确保采购物料质量皆能适质、适量、适价并适时地供应公司生产计划所需。

2、适用范围 适用汽车仪表加工的工艺材料、军工产品材料、辅助物料的采购及委外加工过程的管理及供方管理。3、职责3.1使用部门、行政人事部采购部等根据需要提出早购计划，总经理批准。

3.2采购部负责实施采购。3.3品质部负责采购物料的检验。

4、工作程序4.1采购产品的识别4.1.1依据对本公司最终产品的影响程度，来确定采购产品类别，本公司将采购产品按其质量特性分为A类、B类、C类。具体见《合格供方一览表》。

4.1.2关键件是含有关键特性的单元件。我公司A类为关键件，重要件是指不含关键特性，但含有重要特性的单元件，我公司B类为重要件。

4.2供方的评价与管理4.2.1根据所提供的产品符合本公司要求的能力评价和选择供方，并收集。4.2.2对评价结果进行记录并保持。

4.2.3结合技术质量部等相关部门评价和选择合格供方，物资供应部组织对“供方评价表”的填写，由使用部门和技术质量部写出评价意见，物资 供应部门写出评价结论，最后由常务副总经理审批，编制合格供方名录，作为选择供方和采购的依据。对其实施动态管理。

4.2.4对顾客要求控制的采购产品，必要时邀请顾客参加对供方的评价和选择。4.3采购计划4.3.1物资供应部根据投产计划和库存情况编制采购计划。

4.3.2采购员根据物资供应部的采购计划采购产品，此采购计划必须经主管副总经理审批后实施。4.3.3因生产急需，需临时采购的物资，由相关部门提出，由主管副总经理批准后方可在名单外采购。

4.4采购的实施4.4.1供应商调查分析：4.4.1.1当出现生产原材料及委外加工新供应商开发需求时，应由采购与供应商取得联系，发出《供应商调查表》（附表），对其基本情况进行书面调查，必要时，可约供应商到公司面谈，进行深入了解，供应商评估小组应对供应商的供应能力进行分析，判定是否可以进行供应商评估阶段；4.4.1.2提供其它物品或服务（除生产原材料及委外加工品）的供应商/服务商开发时，可免除书面《供应商调查表》调查，相关采购人员可通过电话访问，要求提供营业执照或相关资格证照等方式对其进行调查判定。4.4.2供应商评估：4.4.2.1价格评估：采购人员要求供应商/服务商进行报价，并将报价资料与同类供应商/服务商及市面价格进行比较，选择本公司在价格方面能够接受的供应商开发；4.4.2.2样品或材质报告的确认：A、工艺材料、辅助材料样品确认：除客户提供的金属加工件外的辅助料，由品质部协助行政人事部采购对供方提供的物料，需索取材质报告或权威机构的检测报告，及必要时订定质量协议书； B、将来有委外加工项目，则依“委外加工管理细则”执行，服务商提供的服务项目则无须执行样品确认；4.4.2.3实地评估：必要时采购与供应商联系，决定对供方进行实地评估，并建立《供应商评审报告》；4.4.3建立《合格供应商一览表》A、生产原料（尤其需要注意军品用关键原材料）及委外加工供应商评估报告交总经理批准后，即可登录于《合格供应商一览表》内；B、生产辅料（含消耗品）的供应商经采购调查具备充足的货源，价格适宜，经总经理批准后可纳入《合格供应商一览表》中；C、 机器设备、设备配件、仪器设备及夹治具、工具的供应商经采购调查有充分的售后服务，价格适宜，供货产品是本公司所接受的规格时，经总经理批准后可纳入《合格供应商一览表》中；D、 校准服务的服务商经质量部仪校员在委外校准前地校准单位进行调查、了解，如果能够提供国家认可的资格证书，能够提供完善的服务，价格适宜，经管理者代表批准后可纳入《合格供应商一览表》中；E、 设备维修服务的服务商经行设备保证部调查、了解，能够提供完善的服务，价格适宜，经总经理批准后，可纳入《合格供应商一览表》中；F、运输服务公司：国内运输服务的服务商制造部货仓调查，有担保人、担保金、驾驶员行驶证、车辆合法证明且价格适宜，经总经理批准后，可纳入《合格供应商一览表》中；G） 军品，对顾客要求控制的采购产品，应在采购文件中予以明确，并邀请顾客参加对供方的评价和选择。

H） 军品，选择、评价供方时，应确保有效的识别并控制风险。4.4.4采购员应依据采购计划在合格供方实施采购。

4.4.5物资供应部应做好采购物资的进度跟踪，如出现任何故障应及时通知有关部门，以免影响生产进度。4.4.6如供方发生重大质量事故或因其他原因不能及时供货时，可实行例外采购，但需经主管副总经理的批准，同时对供方按《供方评价和选择》进行控制。

4.4.7军品原材料采购从指定厂家购买；未指定厂家的，从我司规定的军品供方购买。4.4.8当需采购的物资有变化时，相关部门应及时通知物资供应部。

4.5采购文件4.5.1采购文件一般以采购合同、图纸、技术文件、采购协议书、采购计划等方式体现。4.5.2采购计划应清楚的说明采购物资的要求。

4.5.3采购计划发放前需经相关部门负责人或授权人审批。4.6采购协议书4.6.1需要时，物资供应部应与供方签定“采购协议书”，其内容可包括验收方式、交付方式、结算方式、违约。

对不合格原辅料,添加剂,包装材料,半成品,成品处理有哪些措施

第一条

发现不合格物资，检验人员应将不合格情况进行记录

,

将不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离，

并设置明

显的不合格标识牌，以防止处置前的误用。

第二条

检验人员应组织技术人员对不合格物资进行评审，

以判

定该不合格物资是可让步接收的还是不可让步接收的。

第三条

对于判定为可让步接收的不合格物资，

检验人员应写让

步接收单，交项目技术负责人审核，项目经理批准。

第四条

对于判定为不可让步接收的不合格物资，

检验人员应通

知采购人员进行退换或作报废处理，

并将处置结果记录于不合格物资

记录单上。

第五条

对于返修后或已退换的物资，检验人员应重新进行验

证，如仍不合格则应重新进行处置并制定纠正措施。

第六条

项目物资部负责保存不合格物资记录单、让步接收单、

纠正措施、退换货记录，建立台帐，物资经理复核。

对不合格品进行隔离、统计、管理怎么做

是机械设备的管理还是机械加工件的检验管理还是对机械检验员的管理？你的问题提的太模糊了.

假如是机械加工件的检验管理，又分为自制件、外购件和外协件等，具体的可根据以下检验控制程序分类管理：

1 目的

对不合格品实施有效的控制，以防止不合格品的非预期使用。通过对不合格品的控制，杜绝不合格品交付使用，确保顾客的需求得到满足。对体系运行过程中的不符合项，通过内部审核、管理评审等过程制定相应的纠正措施，避免此类问题再次发生。

2 适用范围

本程序适用于公司生产活动中所需原材料、半成品、成品检验或试验及交付过程中产生的不合格品的控制及体系运行过程中不合格项的控制。

3 职责

3.1总经理聘任有一定经验的技术、质量、生产和物资管理人员，作为不合格品的审理人员，负责不合格品的审理、处置、统计分析和监督纠正措施的实施工作。

3.2品质保证部负责对不合格品的标识、记录以及不合格品审理的管理工作。

3.3生产部负责生产现场不合格品的隔离和保管工作。

3.4采购部负责外购原材料中不合格物资的隔离、退赔和处理。

3.5质检员具体负责对不合格品的标识和记录。

4 工作程序

4.1不合格品的判定：不能满足产品标准、工艺作业文件和验收技术条件的规定或要求的原材料、零部件和最终产品。不合格品应及时进行标识和隔离。

4.2质检员对判定为不合格的产品按《生产和服务提供控制程序》要求做好标识并通知生产部。

4.3不合格品的分类：

a） 重大不合格品：产品功能丧失，存在安全事故隐患，主要技术指标不符合规定要求；

b） 一般不合格品：不影响产品使用功能，在个别方面存在不足之处。

4.4不合格品的标识、隔离

4.4.1品质保证部负责对判定为不合格的原材料进行标识，由库房负责对其进行隔离和保管。

4.4.2生产中发现原材料不合格时，生产人员有权拒绝使用，并对不合格品做好隔离，并及时通知品质保证部、采购部进行处理。

4.4.3零部件、半成品、成品检验不合格时，由质检员做好标识工作，并及时通知生产部，由生产部进行隔离并存放到指定位置。

4.5不合格品评审

对不合格品应进行评审，评审结果应由负责评审的部门填写《不合格品评审处置单》。

4.5.1对一般的、偶然发生（非重要质量特性）的，由品质保证部负责审理。

4.5.2对重大的、重复出现和批次发生的不合格，由品质保证部召集技术部和生产部共同评审，当发生争议时由副总经理裁决。

4.6不合格品的处置

4.6.1不合格品的处置，一般可作如下处置：返工、返修、拒收或报废、降级使用和让步接受。

4.6.2品质保证部相关人员按《不合格品评审处置单》的要求对不合格品进行处置。

4.6.3对不合格品需要返工、返修处理的，转入指定地点，进行返工、返修，其中返工的产品重新检验合格后方能转入下道工序。返修产品视为不合格品，只能作为降级使用或让步接收处理。如企业活动中发生大量不合格品，由生产部、品质保证部共同协商是否暂停生产，采取纠正措施。

4.6.4对采购的物资经检验或使用中发现不合格时可作如下处理：

4.6.4.1采购物质不合格品由质检员开具不合格证明，由库房负责隔离，办理退货或索赔。

4.6.4.2在生产中发现原材料不合格时，生产人员有权拒绝使用。经评审仍不合格的由品质保证部重新标识，生产车间负责暂时隔离存放，由采购部办理退货或索赔手续。

4.6.4.3 对采购产品如有不合格品情况，荐于生产急需等原因，经技术部确认不影响使用性能的情况下可由副总经理批准让步接收并做好标识、记录。

4.6.5对已交付顾客或顾客开始使用后出现的重大不合格品，应按严重不合格品对待，品质保证部组织有关部门采取相应的纠正措施，执行《纠正和预防措施控制程序》中的有关规定；技术部应及时与顾客协商处理办法（通常为退货、更换、赔偿等），满足顾客的正当要求。

具体的内容要根据企业自身的情况处理，管理就是要灵活运用，不要死搬硬套，因为企业就是个动态的循环系统，要根据情况的变化而变化才能达到最好的效果。希望能够对你有所帮助。