年度内审计划怎么写,还有审核实施计划,谁能给和范文啊 最好是填写

1、工作内容：做什么（WHAT）--------工作目标、任务。计划应规定出在一定时间内所完成的目标、任务和应达到要求。任务和要求应该具体明确，有的还要定出数量、质量和时间要求。

2、工作方法：怎么做（HOW）---------采取措施、策略。要明确何时实现目标和完成任务，就必须制定出相应的措施和办法，这是实现计划的保证。措施和方法主要指达到既定目标需要采取什么手段，动员哪些力量与资源，创造什么条件，排除哪些困难等。总之，要根据客观条件，统筹安排，将“怎么做”写得明确具体，切实可行。特别是针对工作总结中存在问题的分析，拟定解决问题的方法。

3、工作分工：谁来做（WHO）-----工作负责。这是指执行计划的工作程序和时间安排。每项任务，在完成过程中都有阶段性，而每个阶段又有许多环节，它们之间常常是互相交错的。因此，订计划必须胸有全局，妥善安排，哪些先干，哪些后干，应合理安排。而在实施当中，又有轻重缓急之分，哪是重点，哪是一般，也应该明确。在时间安排上，要有总的时限，又要有每个阶段的时间要求，以及人力、物力的安排。这样，使有关单位和人员知道在一定的时间内，一定的条件下，把工作做到什么程度，以便争取主动，有条不紊地协调进行。

4、工作进度：什么时间做（WHEN）------完成期限。

2016钢铁化验室学习计划怎么写

2016年化验室全体工作人员齐心协力，围绕化验室工作，结合钢铁行业的工作特质，不断提高技术质量，较好地完成了化验室的各项工作任务。为切实提高检测水平和质量，使化验室工作再上一个台阶。现将2013年度化验室工作计划如下：

1、加强实验室建设。通过完善科室内部细节化管理，增强安全忧患意识，逐步达到监督检查制度化，操作流程规范化，使科室的每一项规章制度均能落到实处，贯穿到科室工作的每一个环节。

2、严格质量控制，提高检验准确性。严格执行各项规章制度和操作规程，杜绝差错事故发生。认真做好各项检测工作，为生产提供准确、及时的检测数据。

3、加畅工扳继殖荒帮维爆哩强仪器设备管理，提高工作效率。作好现有各实验仪器的维护和保养工作，要求每一位工作人员认真学习，熟练掌握仪器的操作技能、严格按照要求维护和保养仪器，并能对出现的各类故障，认真研究，积极应对，及时解决。保证本室各类仪器的正常运行，这样既节省了维修成本也保证了日常检验工作的进行，提高了工作效率。

4、努力提高生产人员对安全生产工作重要性的认识，牢固树立“安全第一”的思想。认真做好劳动防护用品的发放工作。牢固树立安全意识。要正确处理好安全生产与效益之间的关系，以高度的责任心切实抓好安全生产具体规范的落实工作。

5、加强政治和业务学习，积极参加网上继续教育、学习新的知识、新的进展，不断提高业务能力和专业技术水平。

6、加强各生产部门之间的沟通协调，对于生产异常和各种波动及时反馈，确实为生产部门提升产品质量做好服务工作，发挥好化验部门的质量监督作用。

7、齐心协力，继续努力，加强专业知识的培训和学习，提高公司化验人员的个人工作能力和综合素质

2016年将是崭新的一年，化验室二次装修将会结束，崭新的化验室将会投入使用，化验室全体工作人员将愿为水质部的发展作出自己的努力和贡献。

内部审核计划表的格式

年度内部审核计划表（ ）年 编号： 部门 月份 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 备注： ① A：有计划安排的审核。

B：重新安排的审核。 ② 审核结束后应将内审编号记录在栏内。

编制： 审批： 日期： 日期： 审核通知书 编号： 发至部门： 发送号： 审核性质： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 安全管理体系审核通知： 审 核 组 姓名 职务 审核组长： 成 员： 被审核部门 审核员 审核时间 被审核部门应准备的资料： 签发人/日期： 备注： 备注： ①编号与审核实施计划编号相同。 ②使用此通知不方便时，可用电报通知。

③通知应发给被审部门、审核员所在部门及其它必要的人员。 审核实施方案（SMS/SP/013-03） 审核实施方案 编号： 受审部门： 审核日期： 审核性质： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组长： 审核员： 日 期 时 间 工 作 内 容 审 核 员 接 触 主 要 人 员 编制人： 日期： 审批人： 日期： 备注： ① 如可供审核的时间充裕，审核的详细计划可待与受审部门负责人协商确定。

② 编号由两位年度和两位序号组成，如：0108表示2001年度第8份内审计划。 ③ 该计划由审核组长编制，指定人员批准。

④ 指定人员和被审核部门保存此记录3年。 不符合规定情况记录 编号： 受审部门： 审核日期： 审核报告编号： 审核组长： 审核员： 不符合规定情况的陈述： 不符合性质： 一般不符合□ 重大不符合□ 相关文件名称/编号： NSM规则相关条款： 部门负责人确认： 日期 纠正措施： 计划完成日期： 部门负责人： 日期： 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 纠正措施完成情况： 验证人（签）： 日期： 备注： ① 序号为两位序号，如03表示本次内审中的第2份“不符合规定情况记录”。

② 指定人员和被审核部门保存此记录3年。 审核报告 编号 ： 受审部门： 审核种类： 审核日期： 审核目的： 审核范围： 审核依据： 综述： 审核结论： 附件： 审核组成员： 审核组长（签）： 日期： 指定人员（签）： 日期： 备注： ① 编号与相关的审核实施计划编号相同。

② 附件应包括：全部不符合规定情况记录、审核实施计划，并可以包括证实被审核场所实际情况的其它陈述、证明和照片等。 ③ 指定人员和被审核部门保存此记录3年。

内部审核签到表 受 审 核 方 首次会议 末次会议 序号 姓 名 职 务 序号 姓 名 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 审 核 组。

实验室认证内部审核

我自己的心得：1.作业指导书2.化验室原料清单3.危化品领用登记4.危化品的标识及处理 5.一、原始记录填写制度1）数据要保持完整性。

2）要用专用的记录表格填写检查全过程，按此记录出具检验结果，字迹清晰、工整。3）填写记录要按计量法规单位填写。

4）操作者必须在检验记录单和检验结果单上签字，由部门主管审核，并对记录结果负责。 二、化验室药品玻璃仪器、仪器管理制度 1）对常用药品和玻璃器皿，要存放整齐，标签要清晰。

2）各种药品及试剂要分类保管。 3）仪器设备要由使用人员和管理人员一起验收，合格后方可使用并建立仪器登记。

4）仪器发生故障或损坏等事故立即报告管理人员。5）每年一次对仪器设备的使用情况及安全情况进行检查，对不能使用的仪器设备提出 报废报告，总经理同意后处理。

对法定的强制检定的器具要定期检定，取得检定证书，不合格计量器上报总经理。 三、检验制度1）样品按标准方法取样，取样后立即做样，防止样品发生变化。

2）在检验过程中，样品由检验人员保管，保持样品不被污染直至检验结束。3）在取样前要保持冷冻状态（直至送检前）。

发现异常数据后要进行仪器装置、试剂盒方法步骤的检查，并分析查明原因，及时报告有关部门，予以正确处理。4）每次检验结果均须报告总经理或部门主管，若有细菌超标，通知车间隔离产品，加样抽检查明原因由经理决定产品的去向。

四、保密制度化验室人员要对以下内容保密1）本化验室的业务技术水平，技术工作计划、规划等，检测仪器设备技术条件、非标准检验方法、其他涉及本化验室权益的技术资料2）属于保密范围内的技术资料和文件，由有关人员传阅和处理，不得擅自复制或私自转借外单位人员。五、化验室及无菌室安全卫生制度1）化验室每天要清扫，保持整洁卫生，仪器设备要布局合理，保持干净。

2）检验用的样品要存放整齐，不可乱堆乱放。3）一切不容物质或浓酸、浓碱，严禁直接倒入水池，以防堵塞腐蚀水管， 浓酸浓碱应稀释到适应浓度后才能倒入下水道。

4）对细菌污染的地面、台面要先用药品消毒，在擦拭干净，各种废物要丢到指定的污桶中。5）消毒时要认真仔细，严格按照操作规程，注意高压灭菌锅的安全使用。

6）用过的接种环、针应进行火焰灭菌，再放回原处，凡接触过细菌培养基物的器皿、容器均因严格消毒，然后再洗刷。7）无菌室要整洁明亮，无闲置物，室内要保持密封、清洁、干燥、防尘，使用前开紫外灯灭菌30分钟后方可入内工作。

8）凡进入无菌室的物品（样品除外）均应消毒，切不可将未灭菌的物品带入无菌室内。9）检验工作结束后，操作人员应洗手消毒，对室内进行全面清理、擦拭和消毒，并做好安全检查，方可离开无菌室。

10）化验室工作完毕后，详细检查化验室的门、窗、水、电安全后方可锁门。第2种答案由于我也是初学者，以下是我借鉴别人的化验室手册引 言XXX联合加工厂是1953年建立的国营企业，下属检验科化验室于1982年正式投入使用，面积216平方米，微生物、理化实验室现有技术人员6名，其中肉品卫生检验大专学历3人，肉品卫生检验中技以上学历3人。

微生物实验室负责生产加工环境、原辅材料购进、使用，生产各环节半成品、成品的微生物监测，严格按照化验规划化验，确保质量达标，理化实验室负责，理化指标（食品添加剂、营养成份）的监测，确保我厂的“迎宾”牌产品合格率达到100%。编 制 说 明检验科化验室作为肉类制品的检验机构，在控制原料质量、产品质量及生产车间卫生状况方面起着重要作用。

为了使化验的各个环节更加规范，化验结果的准确性更强，特制定本手册。本手册详细阐述了化验室的各项职责，系统而完善地明确了化验室各项工作的控制程序及具体操作规范。

化验室全体工作人员必须认真遵照执行。第一部分 组织结构及职责1、 化验室组织结构图2、 化验人员姓名 性别 出生年月 何时参加工作 学历 职称林淑兰 女 1958、8 1980、4 大专 助工吴春林 女 1962、6 1979、6 大专 助工孙莉 女 1961、7 1979、12 大专 助工高风兰 女 1961、1 1979、7 中专 助工扬丽萍 女 1961、10 1982、10 高中，技术员3、化验岗位职责1、化验室主任职责1、1负责化验室的管理和各生产车间部门的衔接，对化验室工作合理分工，明确责任，严格把关，按时完成检验工作。

1、2负责按照化验规则，组织化验人员对肉类制品厂原辅料、半成品、成品和生产操作等方面微生物、理化指标进行监测，检验并及时出据《检验报告单》。1、3负责化验室仪器、设备的管理与维护、保养工作。

1、4负责化验室药品、化学试剂、危险品的管理工作。1、5负责组织化验人员定期搞好化验室清洁卫生，保持地面、墙壁、玻璃、门窗、工作台案及仪器、设备的卫生清洁。

2、化验员职责2、1负责肉类制品厂原辅材料、半成品、成品及生产操作中微生物、理化指标的监测、检验，做到准确无误。2、2负责本岗仪器、设备的使用及维护保养，严格执行仪器、设备的操作规程，保证仪器、设备正常运转。

2、3负责认真填写《检验原始记录》。2、4负责认真填写《检验报告单》，（化验结果核对后填写。