采购管理制度范文

XXX厂采购管理制度

一、职责部门：业务部

1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证

5、编制《供方评定记录表》

二、采购物资分类

采购物资分为三类：

1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

三、对供方的评价

1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；

b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；

c、供方顾客满意程度；

d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；

e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等

3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

6、

供方产品如出现严重质量问题，各部门（单位）应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

7、

业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

采购

四、采购

1、采购计划

业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。

2、采购的实施

a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；

b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

五、采购产品的验证

1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

2 、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

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项目采购管理 冯之楹 何永春等编著 餐饮采购与管理 陈尧帝著 企业必备管理制度范本 （第三册） 生产与采购 物料与设备 质量保证与控制 甘华鸣 企业必备管理表格范本 第三册 生产与采购 物料与设备 质量保证与控制 企业管理表格课题组编 甘华鸣主编 国际贸易实用英语——招标采购 吴万年 陈文采编 人事测评技术：建立人力资产采购的质检体系 王继承编著 电脑采购DIY手册：2001 微型计算机图书部编 采购管理手册 王忠宗主编 采购手册：专业采购与供应人员指南 [美]卡维纳托（Cavinato,Joseph.L.） [美]考夫曼（Kauffman,Ralph.G.）编 吕一林等译 采购与供应管理 [加]利恩德斯（Leenders,M.R.） 费伦（Fearon,H.E.）著 张杰 张群译 项目采购管理 陈勇强编著 亚洲开发银行贷款项目采购手册。

建立人力资产采购的质检体系 王继承编著 电脑采购DIY手册.）编 吕一林等译 采购与供应管理 [加]利恩德斯（Leenders.R.） [美]考夫曼（Kauffman,Ralph.L,H.）著 张杰 张群译 项目采购管理 陈勇强编著 亚洲开发银行贷款项目采购手册 刘芳玉 杨丹译 中华人民共和国1950-1957年商业统计局资料汇编 农，M、生产计划与物料控制实务问答 郭继伟编著 工业企业采购员导读 段捷智 粮食采购队 孙景瑞 苏联的农产品采购·苏联的粮食问题 沃尔琴科 伊凡诺夫著 甘雨农 赵克成 铁大章译 市场采购理论与实务 徐杰 采购管理99招 王忠宗 采购管理速成 甘华鸣著 设计采购施工（EPC）/、品质、SCM与电子商务 谢勤龙等编著 货仓：企业经营的支柱之一 简锦川编译 企业采购与管理 张文彦著 餐饮采购学 陈尧帝著 工业企业的采购与采购管理 朱水兴著 世界银行贷款项目招标采购文件范本 （上册） 中华人民共和国财政部编 世界银行贷款项目招标采购文件范本 （中册） 中华人民共和国财政部编 世界银行贷款项目招标采购文件范本 （下册） 中华人民共和国财政部编 药品集中招标采购指南 颜耀东 王岳编著 采购实际操作技巧 魏国辰主编 国际采购实务 杜红平 刘华主编 采购管理 沈小静 谭广魁 唐长虹编著 采购商品检验 金海水主编 成功企业生产管理表格范例 生产.） 费伦（Fearon:2001 微型计算机图书部编 采购管理手册 王忠宗主编 采购手册、物控管理实例与问答 郭继伟编著 采购、付产品采购表 国家统计局 工程建设机电设备采购招标投标 谷林 康石永 供销合作社商品采购知识 王瑾秋 曾焕云 采购与销售 何永绵 国际招标与采购实务 李立辉著 国际招标投票指南——世界银行贷款项目采购手册 杨九声 赵孝盛主编 采购入门——献给采购员的书 郑伟龙 提高利润的采购管理 [日]南川利维著 百科译 怎样当好采购员 俞茂 汪宗锷 采购 甘华鸣 解新艳主编 民用飞机选型与采购 林立清 采购业务知识 王春安 孔祥喜 采购实战精要 李田保编著 采购管理与库存控制 王槐林主编 企业采购业务运作精要、生管：基本ERP、采购、采购：专业采购与供应人员指南 [美]卡维纳托（Cavinato、物料项目采购管理 冯之楹 何永春等编著 餐饮采购与管理 陈尧帝著 企业必备管理制度范本 （第三册） 生产与采购 物料与设备 质量保证与控制 甘华鸣 企业必备管理表格范本 第三册 生产与采购 物料与设备 质量保证与控制 企业管理表格课题组编 甘华鸣主编 国际贸易实用英语——招标采购 吴万年 陈文采编 人事测评技术.G.E；交钥匙工程合同条件 国际咨询工程师联合会 中国工程咨询协会编译 常用物资采购与供销手册 （上册） 益民主编 饭店采购部的运行与管理 国家旅游局人教司编 招标与合同——世界银行项目采购补充指南 杨大伟 王克明译 采购管理——企业经营的支柱之一 屿津司原著 简锦川编译 采购管理，Joseph。

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采购商品检验 金海水主编

成功企业生产管理表格范例 生产、物料、采购、品质、工业工程 （IE） 管理资源企业管理实务研究工作室编著

采购合同模板

下列内容仅供参考，根据情况可进行删减 零星采购合同填写说明 合同编号：不用填写，由资产管理处统一编号采购单位名称：采购设备的各单位（院系）全称项目名称：所采购设备的名称日期：采购结果确定日期合计金额：需填写大、小写两种格式，小写需保留两位小数交货时间地点：日期与地点必须明确联系人及联系方式：甲乙双方均需填写确定的联系人及其联系电话，联系电话最好为联系最为方便的电话质量保证期：至少为1年售后服务：产品的售后服务（条款、内容）必须详细合同支付款项：小写金额数保留两位小数法人或委托代理人：乙方法人代表或委托代理人须签名，请勿直接打印。

附件：附件中须提供设备详细配置清单及技术指标 注：1.本合同内所有商务条款不得修改，如有特殊原因需要修改请提前与设备管理科联系。2.合同甲方至少存留三份，其中一份合同需采购单位领导签字确认。

3.零星采购合同在乙方签署完毕后与合同审批表（资产管理处网站下载）一同送资产管理处审核。合同编号：LH 购 货 合 同 为了维护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和陕西师范大学（附中） （项目名称）采购项目 年 月 日的采购结果，陕西师范大学（甲方）与 （乙方）经友好协商，达成如下合同条款：一、合同内容乙方负责按本合同中确定的货物品牌、规格、型号、产地、数量及配套内容进行供货，详细配置见〈详细配置清单〉；按时运到甲方指定的地点，负责到货后的安装与调试，达到正常使用；质保期内指导操作使用和维修保养，做好售后服务工作。

甲方在乙方完成合同明确规定的责任和义务后，按合同要求付给乙方相应的货款。二、合同总额1、产品名称、型号、生产商及金额（设备详细配置清单及技术指标见附件）产品名称型号生产商数量单位单价总价 合计金额（大写） （￥ ） 2、合同总价（大写）：3、合同总价为一次性包死价格，不受市场价格变化的影响，在合同不发生变更时作为付款结算的依据。

三、交货时间、地点交货时间： 年 月 日 地 点：甲方联系人： 联系电话：乙方联系人： 联系电话： 四、产品质量保证1、乙方保证所提供的货物，必须是合同规定厂家制造的，是用崭新先进的合格材料、以最先进完善的工艺制造的，是全新未曾使用过的原装出厂的合格产品。 2、乙方提供的货物必须等同于或优于合同技术指标要求，并能按国家标准（行业标准）供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

3、产品质量保修期为货物验收合格后 年。质保期内乙方免费维修，包括设备的零配件及不能解决的故障需要返回生产厂维修时所发生的一切费用。

保修期满，乙方负责货物的终身维修。甲方如需更换零配件，乙方只收取零配件的成本费，由乙方负责更换。

五、技术服务承诺1.乙方负责提供仪器设备相应的技术资料，包括产品合格证、产品保修单、安装使用及维护说明书以及运输装箱清单等。2、人员培训：乙方免费为甲方培训设备使用人员，培训内容包括：设备操作、维护、简单维修等。

3、到货后，由乙方技术人员会同甲方在甲方现场免费安装调试。4、售后服务： 六、验收方法及标准 到货后，甲、乙双方共同开箱验收。

在检查设备原产地、规格、型号、配置符合合同要求后，由乙方负责安装调试，甲方负责技术验收（乙方协助），验收标准以合同文本货物详细配置清单中描述的有关技术要求为准。七、合同款项支付方式验收合格后一个月内支付合同款的95%，即人民币 元，其余5%留作质保金，即人民币 元。

质保期满后，一次性退还质保金剩余部分（不计利息）。八、违约责任1、合同生效后，甲乙双方应按合同规定认真履约。

合同履约责任只涉及合同甲乙双方，不考虑第三方因素。2、除不可抗力原因外，如遇下列情况之一者，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的相关责任：（1）合同签订后不能按合同时限要求供货或安装调试；（2）所供设备不合格或与合同不符；（3）不能按合同履约；（4）设备验收不合格。

3、乙方对所供产品出现的问题推托、拖延，24小时未做出服务响应，应接受甲方的合理处罚。否则，甲方在以后进行有关仪器设备招标时有权拒绝乙方参加竞标。

4、合同履约过程中，甲方应积极配合乙方进行验收以及验收前的设备外围配套等工作。否则，因此导致设备不能按期验收时，不能追究乙方责任；正常情况下应在设备验收合格后15天内按规定向乙方付款，最长时间不能超过30天。

否则，每超过一周应向乙方支付合同应付款5‰的滞纳金。乙方若因非不可抗力因素无法在供货期内按时供货，每超过一周应向甲方支付合同应付款5‰的滞纳金。

九、 争议解决方式如有纠纷双方先行协商解决；达不成协议的提请仲裁机关仲裁或向合同履行地人民法院提起诉讼。十、其它事项1、本合同经双方签字盖章后生效。

本合同一式 份，甲方执叁份，乙方执 份，执行完毕后自行失效。2、在本合同执行过程中，甲、乙双方协商签订的补充合同与原合同具有同等法律效力。

4、未尽事宜，双方协商解决。5、合同签订地点：西安 陕西师范大学附件：设备详细配置清单及技术指标 甲 方 乙 方单位名称（盖章）：陕西。

材料采购审批制度

物资采购管理制度

第一节 总 则

第一条 为加强公司物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，减少采购风险，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

为保证公司正常生产经营活动顺利进行，物资保障部负责

第二条 本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资的行为，包括：原材料、配套件、计量器具、设备、工装工具等。付款是指支付购进物资或设备有关的款项的行为。

第三条 对采购业务内控制度的基本要求：采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：

（一）付款审批人员与付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格业务；具体程序：采购员请款—部门领导审核—执行董事批准—总会计师审批—财务财务审核—出纳员付款。

（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任。

（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记帐工作。

第二节 分工与授权

第四条 原材料、配套件、计量器具、进口设备、工装工具等由物资保障部负责采购，具体实施办法参照本制度组织实施，坚决杜绝由使用部门直接自行采购所需物资的多头采购现象。

第三节 实施与执行

第五条 采购计划编制

（一）采购计划人员依据生产计划部下达的生产计划、产品材料定额或技术部门的材料预提，编制物资采购计划。

（二）采购计划人员依据产品生产进度要求、物资采购计划，明确材料、配套件名称、型号规格和采购的期量要求，结合库存数量分配进货数量。

第六条 物资采购的合同签订

授权的采购人员在合格供方范围内签订采购合同，合同签订按规定执行。

第七条 物资采购

（一）VEC部门依据公司批准的价格市场采购招标和评定采购最高限价表、采购合同以及质量体系控制程序要求对采购活动进行审核。

（二）请款人员依据采购计划、资金计划提出请款要求，填写“付款申款单”经总经理批准后报财务由付款人员付款。

（三）采购物品验收入库后，由采购人员依据材料发票及清单、收料单等填写“入库单”，经保管员、VEC、部门领导批准后将整理好的原始凭证报到财务部进行挂帐报销。

第八条 采购资金核算

每月由物资保障部根据本期截止日欠款和月资金计划，报总经理审批；

第九条 资源回收处理

物资保障部以资金结算人员的核定价格为依据，本着“采购成本还原”的原则，组织边、余、残料的对外销售。

第十条 物资统计

由物资统计人员按月份对“主要物资收、支、存”，“主要物资消耗与库存总值”等进行统计分析。

第四节 监督与检查

第十一条 质量控制：采购物资质量由质量检验部门及人员负责监督与检查。

第十二条 采购计划和签订的合同由物资保障部主管领导负责监督与检查。

第十三条 采购物资价格由VEC部门负责监督与检查。

第十四条 物资请款、付款的正确性由财务部门负责监督与检查。

第十五条 物资保管与发放由物资保障部主管领导负责监督与检查。

第十六条 对监督过程中发现的采购与付款内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施加以纠正和完善。

第五节 附 则

第十七条 本制度由物资保障部负责解释。

第十八条 本制度自执行董事批准后生效。

材料采购审批制度

物资采购管理制度第一节 总 则第一条 为加强公司物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，减少采购风险，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

为保证公司正常生产经营活动顺利进行，物资保障部负责第二条 本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资的行为，包括：原材料、配套件、计量器具、设备、工装工具等。付款是指支付购进物资或设备有关的款项的行为。

第三条 对采购业务内控制度的基本要求：采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）付款审批人员与付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格业务；具体程序：采购员请款—部门领导审核—执行董事批准—总会计师审批—财务财务审核—出纳员付款。 （二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任。

（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记帐工作。第二节 分工与授权第四条 原材料、配套件、计量器具、进口设备、工装工具等由物资保障部负责采购，具体实施办法参照本制度组织实施，坚决杜绝由使用部门直接自行采购所需物资的多头采购现象。

第三节 实施与执行第五条 采购计划编制（一）采购计划人员依据生产计划部下达的生产计划、产品材料定额或技术部门的材料预提，编制物资采购计划。（二）采购计划人员依据产品生产进度要求、物资采购计划，明确材料、配套件名称、型号规格和采购的期量要求，结合库存数量分配进货数量。

第六条 物资采购的合同签订 授权的采购人员在合格供方范围内签订采购合同，合同签订按规定执行。第七条 物资采购 （一）VEC部门依据公司批准的价格市场采购招标和评定采购最高限价表、采购合同以及质量体系控制程序要求对采购活动进行审核。

（二）请款人员依据采购计划、资金计划提出请款要求，填写“付款申款单”经总经理批准后报财务由付款人员付款。（三）采购物品验收入库后，由采购人员依据材料发票及清单、收料单等填写“入库单”，经保管员、VEC、部门领导批准后将整理好的原始凭证报到财务部进行挂帐报销。

第八条 采购资金核算每月由物资保障部根据本期截止日欠款和月资金计划，报总经理审批；第九条 资源回收处理物资保障部以资金结算人员的核定价格为依据，本着“采购成本还原”的原则，组织边、余、残料的对外销售。第十条 物资统计由物资统计人员按月份对“主要物资收、支、存”，“主要物资消耗与库存总值”等进行统计分析。

第四节 监督与检查第十一条 质量控制：采购物资质量由质量检验部门及人员负责监督与检查。第十二条 采购计划和签订的合同由物资保障部主管领导负责监督与检查。

第十三条 采购物资价格由VEC部门负责监督与检查。第十四条 物资请款、付款的正确性由财务部门负责监督与检查。

第十五条 物资保管与发放由物资保障部主管领导负责监督与检查。第十六条 对监督过程中发现的采购与付款内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施加以纠正和完善。

第五节 附 则第十七条 本制度由物资保障部负责解释。第十八条 本制度自执行董事批准后生效。