1.固定资产购置报告怎么写

关于购置办公设备的报告

序号

项目

内容

1

信息名称

关于购置办公设备的报告

2

发布时间

2008年10月17日

3

文件编号

灵证发[2008]13号

4

信息索引号

640181-068-A06020-2008-001

5

公开方式

主动公开

6

公开时限

1年

7

公开范围

面向社会

8

审核程序

本单位内审核公开

9

责任部门（处室）

灵武市公证处

10

信息内容

市采购办：

为了便于开展工作，我处计划购置复印机一部，有关情况如下：

柯尼卡.美能达Bizhub163复印机，规格型号及技术参数[复印速度：16张或米/分；连续复印：1-99；复印幅面：A3；进纸方式：主机纸盒：1层*250张，旁送：100张；预热时间：30秒以内；随机附件：GDI打印机功能，标配本地TWAIN扫描功能，标配USB和并行接口。配：网络打印卡].价格6600元；建议采取国内公开询价方式采购。按照国家质量要求进行保修和售后服务。

3、付款方式：验收合格后，一次性付清。

4、供货时间：中标之日起7日内签定合同。

请予办理

2.生产企业采购流程如何写

采购管理制度 1.目的： 为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。

2.适用范围： 适用于本公司采购管理。 3.职责 3。

1公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责； 3。

2物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输； 3。 3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购； 4。

采购流程图： 采购计划 采购申请 部门经理（总经理） 审批 物流部门（库存核实）询价采购订单、合同（部门经理审批、财务部门审核） 货到 验收入库（收料单或入库单） 发票单据齐全 物流部门经理 审核 财务经理 审核 部门经理（总经理） 审批 出纳 支付 供应商（报销人） 5。 内容 5。

1 采购分类 5。1。

1 生产物资采购： 包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等 5。1。

2 办公用品采购 包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等。 5。

1。3 固定资产采购 包括：机器设备、房屋、大额资产 5。

1。4 物流采购： 包括：物资采购的运入，产品销售的运出 5。

2 职能归口 物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。

5。3 采购程序： 5。

3。1 一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。

采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。 5。

3。2 采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。

申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。

5。3。

3 对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。 物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。

5。3。

4 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。

5。 4 请款程序： 5。

4。1 物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。

财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。

5。5 每月月末25日为公司关账日。

各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。 物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。

5。6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。

6。 本制度解释权归财务部。

此规定至签发之日起开始执行。

3.固定资产盘点计划

固定资产盘点计划

一、盘点计划总体说明

集团物业管理部各中心、城市公司必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程序执行到位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘、不重盘，并在明细表备注上表明固定资产使用情况，对于报废的资产要必须查明原因并加以文字说明，由相关领导在盘点明细表及文字说明材料上签字加以确认。

二、盘点范围

*****集团物业管理部各中心及城市公司所有固定资产

三、盘点工作期限

****年***月***日——****年******月*******日 四、具体分工

1、综合部、计划财务部负责总部办公室，及深圳各项目资产盘点；

2、各分公司负责各自所属资产盘点；

3、财务部负责整个盘点过程的监督。

五、盘点要求：

1、各工作责任人根据盘点时间安排（7a686964616fe58685e5aeb931333337616533见附件2）及固定资产的分类方法（见附件1），安排人员进行全面盘查，详细登记资产盘点表（见附件3），并经严格复核后，按公司规定的时间和要求上报，各中心、城市公司负责人对盘点的准确性、及时性负责。

2、盘点时需重点核定固定资产实际数、使用部门、存放位置及使用情况。

3、盘点表中资产编号由公司统一编制，各分公司无需填写。

4、盘点以实物为准，盘点工作开始后，暂停固定资产调拨相关工作。

5、盘点结果上报内容：深圳各项目上报纸质盘点表及电子版报表，各分公司提报电子版固定资产报表（电子报表请统一使用Excel表格形式）。为方便管理及工作接洽，各部门需指定资产管理员，随电子报表一同提报。

望本次固定资产盘点工作各部门予以配合和大力支持，如有任何疑问，请联系杜小智（010-*******）。

附件1：固定资产类别 附件2：盘点时间安排 附件3：固定资产盘点表

************ 综合部 二〇***年***月***日

4.统计学中固定资产实际投资额

固定资产投资额：又称固定资产投资完成额，是以货币形式表现的一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用的总称。

固定资产投资额是工作量指标，它是一定数量的机器、设备、房屋、建筑物等固定资产的价值表现。它是反映固定资产投资规模、结构和发展速度的综合性指标，又是观察工程进度和考核投资效果的重要依据。

固定资产投资额的构成：指固定资产投资额的工程内容和实现方式，包括建筑工程、安装工程，设备、工具、器具购置，其他费用四个部分。 1、建筑工程：是指各种房屋、建筑物的建造工程，又称建筑工作量。

这部分投资额必须兴工动料，通过施工活动才能实现，是固定资产投资额的重要组成部分。 2、安装工程：是指各种设备、装置的安装工程，又称安装工作量。

在安装工程中，不包括被安装设备本身价值。 3、设备、工具、器具购置：是指建设单位或企、事业单位购置或自制的，达到固定资产标准的设备、工具、器具的价值。

新建单位及扩建单位的新建车间，按照设计或计划要求购置或自制的全部设备、工具、器具，不论是否达到固定资产标准均计入“设备、工具、器具购置”中。 4、其他费用：是指在固定资产建造和购置过程中发生的，除上述几项内容以外的各种应分摊计入固定资产的费用。

固定资产投资额的计算方法：固定资产投资完成额是以货币形式表现的建造和购置固定资产的工作量，其基本计算方法是一定时期完成的实物量乘以相应的价格。 计算固定资产投资额的价格：固定资产投资完成额是以货币形式表现的建造和购置固定资产的工作量指标，计算固定资产投资额的价格，应该反映一定时期固定资产的价值，即建造和购置固定资产所耗费的社会必要劳动时间。

为真实反映固定资产投资活动的规模、水平和效果，便于进行综合平衡，原则上应以实际价格作为计算固定资产投资额的价格依据。 计划总投资：指建设项目或企业、事业单位中的建设工程，按照总体设计规定的内容全部建成计划（或按设计概算或预算）需要的总投资。

没有总体设计，分别按年内施工工程的计划总投资合计数填报。单纯购置单位应填报单纯购置的计划总投资。

实际完成投资额：指以货币表示的工作量指标，包括实际完成的建筑安装工程价值，设备、工具、器具的购置费，以及实际发生的其他费用。 没用到工程实体的建筑材料、工程预付款和没有进行安装的需要安装的设备等，都不能计算投资完成额。

5.采购制度怎么写啊

转载以下资料供参考采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度4.3采购实施及物资验收4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。4.4结算4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收。