1.完整的内部控制自我评价体糸包括哪些

内部控制评价流程 内部控制评价流程，就是内部控制评价工作从开始到结束的基本过程。

国际上权威的观点认为评价一个内部控制体系本身就是一个过程，在这个过程中应有一套规程以及其一些内在的基本要素。内部控制评价流程到底包括哪些基本要素，在理论界和实务界认识是不同的，做法也是不一样的，也因评价主体和内容的不同而不同。

管理层自我评估和审计机构评价流程会略有不同。基于财务报告内部控制评价和基于全面内部控制评价的流程也不可能完全一样。

我国《企业内部控制评价指引》要求企业应当按照内部控制评价办法规定的程序，有序开展内部控制评价。内部控制评价程序一般包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。

这是我国企业内部控制评价工作的法定程序，是必须要执行的最基本的程序。中天恒3C框架把内部控制评价流程分为评价准备、评价实施、评价报告三个阶段，每个阶段又可细分若干内容。

企业应当根据内部控制评价结果和整改情况，编制内部控制评价报告。内部控制评价报告至少应当包括下列内容： （1）组织实施内部控制评价的总体情况； （2）内部控制责任主体的声明； （3）内部控制评价的范围和内容； （4）内部控制评价的标准和依据； （5）内部控制评价的程序和方法； （6）内部控制重大缺陷及其认定情况； （7）内部控制重大缺陷的整改措施及责任追究情况； （8）内部控制有效性的结论； 存在一个或多个内部控制重大缺陷的，应当作出内部控制无效的结论。

《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》自我评价报告至少应包括以下内容： （1）对照本指引及有关规定，说明公司内部控制制度是否建立健全和有效运行，是否存在缺陷； （2）说明本指引重点关注的控制活动的自查和评估情况； （3）说明内部控制缺陷和异常事项的改进措施（如适用）； （4）说明上一年度的内部控制缺陷及异常事项的改善进展情况（如适用） 《上海证券交易所上市公司内部控制指引》公司内部控制自我评估报告至少应包括如下内容： （1）内控制度是否建立健全； （2）内控制度是否有效实施； （3）内部控制检查监督工作的情况； （4）内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况； （5）对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价； （6）完善内控制度的有关措施； （7）下一年度内部控制有关工作计划。

2.内部控制自我评价顺序正确的是什么

一、评估准备。

1、组建评估组。

2、制定评估方案。

3、评估资料准备。

二、评估实施。

分公司层面内部控制和业务层面内部控制分别进行。

三、评估与反馈。

四、缺陷报告与整改计划。

1、汇总评估和反馈结果，编制缺陷报告。

2、根据缺陷报告编制相应整改计划。

3、将缺陷报告和整改计划提交公司经理层批阅。

4、落实经理层批阅的整改计划。

5、进行整改的再测试和补充测试。

3.完整的内部控制自我评价体糸包括哪些

内部控制评价流程

内部控制评价流程，就是内部控制评价工作从开始到结束的基本过程。国际上权威的观点认为评价一个内部控制体系本身就是一个过程，在这个过程中应有一套规程以及其一些内在的基本要素。内部控制评价流程到底包括哪些基本要素，在理论界和实务界认识是不同的，做法也是不一样的，也因评价主体和内容的不同而不同。管理层自我评估和审计机构评价流程会略有不同。基于财务报告内部控制评价和基于全面内部控制评价的流程也不可能完全一样。我国《企业内部控制评价指引》要求企业应当按照内部控制评价办法规定的程序，有序开展内部控制评价。内部控制评价程序一般包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。这是我国企业内部控制评价工作的法定程序，是必须要执行的最基本的程序。中天恒3C框架把内部控制评价流程分为评价准备、评价实施、评价报告三个阶段，每个阶段又可细分若干内容。

企业应当根据内部控制评价结果和整改情况，编制内部控制评价报告。内部控制评价报告至少应当包括下列内容：

(1)组织实施内部控制评价的总体情况；

(2)内部控制责任主体的声明；

(3)内部控制评价的范围和内容；

(4)内部控制评价的标准和依据；

(5)内部控制评价的程序和方法；

(6)内部控制重大缺陷及其认定情况；

(7)内部控制重大缺陷的整改措施及责任追究情况；

(8)内部控制有效性的结论；

存在一个或多个内部控制重大缺陷的，应当作出内部控制无效的结论。

《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》自我评价报告至少应包括以下内容：

(1)对照本指引及有关规定，说明公司内部控制制度是否建立健全和有效运行，是否存在缺陷；

(2)说明本指引重点关注的控制活动的自查和评估情况；

(3)说明内部控制缺陷和异常事项的改进措施（如适用）；

(4)说明上一年度的内部控制缺陷及异常事项的改善进展情况（如适用）

《上海证券交易所上市公司内部控制指引》公司内部控制自我评估报告至少应包括如下内容：

(1)内控制度是否建立健全；

(2)内控制度是否有效实施；

(3)内部控制检查监督工作的情况；

(4)内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；

(5)对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；

(6)完善内控制度的有关措施；

(7)下一年度内部控制有关工作计划

4.怎样做好学校内部控制度工作总结

检查、服务与管理的重要。

没有范文。

以下供参考，

主要写一下主要的工作内容，如何努力工作，取得的成绩，最后提出一些合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。

工作总结就是让上级知道你有什么贡献，体现你的工作价值所在。

所以应该写好几点：

1、你对岗位和工作上的认识2、具体你做了什么事

3、你如何用心工作，哪些事情是你动脑子去解决的。就算没什么，也要写一些有难度的问题，你如何通过努力解决了

4、以后工作中你还需提高哪些能力或充实哪些知识

5、上级喜欢主动工作的人。你分内的事情都要有所准备，即事前准备工作以下供你参考：

总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总评价、总分析，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。

总结的基本要求

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。

2.成绩和缺点。这是总结的主要内容。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是怎样产生的，都应写清楚。

3.经验和教训。为了便于今后工作，必须对以前的工作经验和教训进行分析、研究、概括，并形成理论知识。

总结的注意事项：

1.一定要实事求是，成绩基本不夸大，缺点基本不缩小。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。语句通顺，容易理解。

3.要详略适宜。有重要的，有次要的，写作时要突出重点。总结中的问题要有主次、详略之分。

总结的基本格式：

1、标题

2、正文

开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。

主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。

结尾：分析问题，明确方向。

3、落款

署名与日期。