1.在外贸企业出口退税系统里录入出口明细时审核标志为E是什么意思

审核标志为E代表检查结果出现错误。

执行数据加工处理进货出口数量关联检查时，如果检查结果出现错误标志“E”或“W”，则需对错误数据进行调整。关联检查后有“E”错误须检查。

此步需要做，否则申报数据易出错，并且退税申报明细表中的出口进货金额、退税率、应退税额等栏目数据无法生成。

扩展资料：

一、换汇成本关联检查

要求所有外贸企业均在系统配置中设置换汇成本的检查。

二、预申报数据一致性检查

一致性检查，主要检查一是进货号是否在发票库里，二是主要的发票的总量控制，预申报数据一致性检查，提示“发票信息库里不存在”！在目前未使用认证信息读入申报系统前，此提示存在，可不用管。

三、预申报数据列表

1、退税进货明细表，sb_tsjh.dbf2条记录；

2、退税申报明细表，sb_tssb.dbf2条记录；

3、预申报与正式申报的区别，前者将数据留在数据采集环节，后者无。

参考资料来源：百度百科-出口退税

2.关于外贸企业出口退税申报系统明细录入问题

这些数据本来就是你不用管的，是最后系统会自动生成的！如果是其他地方出现了灰色区域，不能录入，那么下载最新税率库的时候，不要把文件保存到桌面，应直接保存到本地磁盘的根目录下。

保存完毕后对文件进行解压缩，最后读入代码库文件。读入完毕后要设置"自用商品码"。

否则可能会出现上述问题。出口 退税中货物明细录入后该怎样操作规程了出口 退税中货物明细录入后：1、接着录入免抵退申报汇总表； 2、检查无误后把出口申报数据导出到U盘； 3、从系统打印出明细表及汇总表，与报关单、出口销售发票、核销单、运保费单据等纸质资料一起装订成册，连同U盘，一起交主管税务机关。

外贸企业出口退税申报系统10.0版出口明细申报数据：第1步：将出口退税申报系统数据备份.再装备份数据打成压缩文件. 第2步：在你的笔记本电脑下载出口退税申报系统.并同时安装 第3步：将笔记本出口退税申报系统填写系统信息并初始化. 第4步：将压缩文件复制U盘，再通过笔记本外接设备复制到你笔记本的硬盘下（如无U盘，可以通过邮箱发送） 第5步：将备份数据导入到你的系统. 这样就OK了。进入系统后点向导，然后会出现10步，一步一步来，先出口明细录入，然后收齐明细录入，还有增值税信息采集，生成明细汇总数据，连同打印出来的表一起交到税务局，详细地说就麻烦了。

一时半会儿说不完的，因为有好多步骤..不会的话让税务局培训你一下。一般贸易需要填写的如下：关联号、申报年月、申报批次、序号、出口发票号、报关单号（填写报关单后9位+0+项号2位）、出口日期（报关日期）、美元离岸价，核销单号，商品代码（这个填写之后按回车，商品名称和单位自己就出来了）、出口数量。

之后保存，审核，退税额之类的在你确认与申报之后会自己显示出来。录完后再生成申报表，如果你录的是9月份出口的单证，你现在只能生成明细表，在月底增值税申报结束后，要录入增值税报表后才可以生成汇总表，在免抵退税申报中点生成明细申报数据。

出口退税操作流程：提交三天后，进入外贸出口退税申报系统进行退税，操作如下：2 外贸企业退税申报系统——用户名（小写sa）——确定1、基础数据采集——出口明细申报数据录入——增加1） 关联号：年月加第一批加序号，比如：0610010001（不变）2） 申报年月：报关单所属期3） 申报批次：014） 序号：0001 逐笔5） 报关单号：海关编号后9位加三位商品序号，共12位6） 出口日期：报关单出口日期7） 美元离岸价：出口发票销售总额，（逐笔，不是合计）8） 核销单号：9） 商品代码：报关单上的商品编号10） 出口数量11） 审核认可2、基础数据采集——进货明细申报数据录入——增加1） 关联号：年月加第一批加序号，比如：0610010001（不变）2） 申报年月：报关单所属期3） 申报批次：014） 序号：00015） 发票号码：进货发票号码6） 发票代码：进货发票代码7） 进货凭证号：进货发票代码加进货发票号码8） 发票开票日期：进货发票日期9） 商品代码：报关单商品编号10） 税率：进货发票税率11） 审核认可3、数据加工处理：按顺序逐项检查4、生成预申报数据：保存E盘5、预审反馈处理——确认正式申报数据6、退税正式申报——查询本次申报数据——出口/进货明细申报查询——退税汇总申报录入——增加——选择月份7、打印必须要在扩展功能处打印——打印EXCEL8、打印报表：1） 外贸企业出口退税出口明细申报表一式二份2） 外贸企业出口退税进货明细申报表一式二份3） 外贸企业出口退税汇总申报表一式二份9、填写《退税申请书》其中增值税内容不用填10、生成申报盘——退税正式申报——生成退税申报软盘——生成第一只软盘后需要重新按如下操作查询数据或生成第二只软盘1） 审核反馈处理——已申报出口明细数据查询——筛选——填写关联号——确定——认可申报以上操作完毕后把资料交到退税分局，相关报表、封面、封底要求： 1）进货增值税发票2） 广东出口商品统一发票3） 报关单4) A盘5） 报关单6） 外贸企业出口退税汇总申报表一式三份7） 出口收汇批次核销信息登记表8） 外贸企业出口退税进货明细申报有一式一份外贸企业出口退税出口明细申报表一式一份装订方式靠下方向装订。整理完后用出口封面装订交到税局申请。

3.外贸出口退税录入进货明细时发票号码填写后不显示什么原因

是不是操作有误！出口退税纳税申报填表教程 发票要点：日期（尽量与报关单相同，省很多麻烦）、出口货物代码（决定了退税率，否则错账）、汇率（每月1日）、金额（外币转换人民币，按报关单逐条计算，别按发票汇总计算，有误差，不好处理） 一般情况下发票较报关单先期到达（要不然就没有单证收齐一说了），这时，外汇核销单也可能没来，但是当月出口必须当月申报。

一、录入程序：进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报录入”，点击增加，窗口显示可填写状态（按报关单明细逐条填写）1、所属期：自动生成2、序号：四位编码，0001开始，最好按顺序填（当然了，通过序号重排可自动排号，不尽人意）3、记销售日期：自动4、所属标识：自动5、进料登记册好：国外来料加工企业填6、出口报关单：有则填，报关单号后9位+0+两位编码，报关单有N条出口信息，就编到00N.。首条填写好资料后，以后共同资料不必再重复填写，只修改报关单后两位编码及出口数量、离岸价即可）7、出口日期：填报关单出口日期，如果不确定，也可填发票日期（以后需冲减、修改、补录）8、外汇核销单：有则填，无则以后收齐单证时填。

9、代理证明号：有则填 10、单证不齐标志：单证指报关单、外汇核销单——报关单须电子口岸专用系统上传电子信息，外汇核销单须在网上核销通过。11、出口商品代码：选择自己的商品代码（初次要从网上下载，导入）12、出口商品名称：系统根据填写的代码自动生成13、计量单位：自动14、出口数量：实际15：原币代码：选择填报关外币代码16、原币币别：自动17、原币离岸价：实际18、原币汇率：填当月1日汇率19、人民币离岸价：自动20、美元汇率：自动21、美元离岸价：自动22、征退税率：自动（根据出口商品代码）23、退税率：自动24：征退税率：自动25、应退税额：自动26、出口发票号：实际27、备注：填完检查无误，保存。

如果继续填下一条，点击“增加”… 二、生成明细申报数据：出口申报需要移动磁盘，预先在磁盘里建立空文件夹，一个“出口退税MX”，一个“出口退税HZ”。明细表录入工作完成后，退出，在“免抵退税申报”下选择“生成明细申报数据”，确定，此时又提醒是否备份，按需要确定，提示要备份的文件存放路径，如果显示无误，确定（有误就修改）系统完成备份工作后，关闭，此时明细表形成。

查询明细表情况：在“免抵退税申报”下选择“打印申报报表”，选中需要查看（或打印）的报表，点击打印预览，就能看到明细表了。系统会根据单证收齐情况，分别汇总“单证齐全并且信息齐全销售额”及“单证不齐并且信息不齐销售额”，记录下出口数量、出口销售额（两种）、销售额乘征退税率之差四个关键数字，在会计做账时，这四个数字就是记账的数字。

（期间如果要继续增加明细录入，需要进入“申报数据处理”下的“撤销申报数据”，否则系统形成报表后，视同本期应上报资料完成，不再接受新的资料录入） 至此，暂告一个段落，再等会计增值税申报成功后，再接着填以下内容。三、增值税申报表项目录入：选择“基础数据采集”下的“增值税申报表项目录入”，按提示录入数据。

四、免抵退申报汇总表录入：增值税表录入完成后，可以进行汇总表的录入 附一、冲减程序：申报的出口资料，有时在出口时间、出口代码等方面可能出现失误，或因单证到期不齐转为内销，要求在出口申报系统作冲减处理。进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“生成出口货物冲减明细”，在索引窗口选择要冲减的项目，选中后，点击“冲减出口”，出现提示窗口，如果单证已收齐，在“单证收齐标志”填BH，在“报关单号码”、“核销单号码”内填上正确号码，确定此时，系统自动将冲减内容转到“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”数据库及“收齐出口单证明细录入”数据库中，退出，进入“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”。

在索引窗口找到索引为“Z000”的一条，这就是冲减的内容。选中该条，点击“修改”，首先将“序号”Z000改成正常顺序号（以Z打头的编码，因为冲减的条目总是以Z000反映），然后在“备注”栏简明填写冲减的原因，然后保存，至此，冲减完成。

补录冲减内容：如果不是外销转内销的情况，完成冲减后，还需要按冲减业务的正确内容补录，以保证申报金额的不变。为了审核的方便，最好在冲减后，直接选中冲减条目，然后点击“增加”，此时显示冲减的内容，通过回车的方式，依次选择要修改的内容进行修改，包括序号（不带Z头，应和正常申报连续）、出口日期、报关单号（原申报时可能笔数和报关单不符，此时补录按报关单逐条录入，报关单后三位自001起，逐条修改）、出口代码、数量、原币离岸价、备注，然后保存，完成补录。

为什么要求在冲减后接着补录呢？主要是为了利用原正确资料，只修改错误的资料，不至于补录时出现失误，造成前后录入的资料不符。注意：补录时，在哪一条的基础上补录，系统自动参考那一条的基础资料。

附二、收齐单证 如果以前。

4.外贸企业出口退税申报系统10.0打印三张表有什么用

呵呵，今天已经看见2条同样的这个问题信息了，所以一并回答了吧！

看了您提出的问题，总结了下面3个方面的情况，希望有所帮助！

第一、10.0版本已经是很非常老旧的版本了，生成的预/正申报文件数量已经远远少于新版本13.1版的生成数量了！可能会影响退税，建议更换！否则国税部门不久也会要求你更换掉！

第二、您所说的汇总、进/出口3套表格是填写完退税系统后生成打印出来的一个依据：1.是去国税申报退税的依据（提交国税）、2.公司存档、3.做会计凭证的依据！所以建议最好做好退税系统后打印3份3套表出来该退税的退税、留档的留档、做账的做账。

注意：此表提交2套给国税办税员后对方会在表格上签字并加盖国税的鲜章，其中一份退税使用，退回一份自己公司存档（是证明你公司出口退税的重要凭据），剩下一份作为凭证的附件入账与科目“主营业成本”相关！

第三、“应交税金——按税法不予抵扣”，这个部分的增值税您已经混淆了！此税科目与外贸企业在国内购买货物时候卖家开出的增值税发票的税额相关，与退税系统的3套表格无关！

希望这个答案能帮您解开疑惑！！！