专票升十万位的情况说明

1.申请十万位发票的申请原因怎么写

相同问题相同答案

标题：（某某企业申请调整增值税专用发票限额的申请）

台头：某某国税局

第一部分：企业基本情况：——我企业某某公司，然后说明成立日期，注册资金，经营地址，认定一般纳税人时间、主营业务是什么等等企业的基本情况；

第二部分：前三个月收入情况。发票核定的限额情况。

第三部分：申请提高开票限额的原因——增加了多少客户，需要开具多少面额的增值票，（如果签定有合同，写明现已签定合同的客户数量、合同金额）。表明你们企业确实需要提高限额。

第四部分：提出申请——根据我企业实际情况，提出提高增值票限额的申请

落款：某某公司（公章）

日期：申请日期

问题补充：

不见得非得当月收入达到100万，如果有超过100万的合同协议等能证明你确实需要开具十万元版的发票的证明，也可以作为申请增量的参考依据，供税务机关审批时作为依据.

申请十万元版发票，既可以是临时申请，如果只是有几笔需要开具十万元的发票就可以申请临时增量，然后再减量.如果是有长期的合同，需要经常性的开具十万版发票，就要提供需要长期开大额发票的合同协议等证明.

2.增值税专用发票由万元版改为十万元的申请表该怎么写

格式如下：

申请书

尊敬的**税局：

我单位由于业务需要，销售额度增加，目前一万元的发票额度不能适应本企业项目需要，所以特申请增加额度为十万元的发票额度，望税务局批准为盼！

*********有限公司

*年*月*日

增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明。

是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步，它与普通发票不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭发票注明税款扣税，购货方要向销货方支付增值税。

它具有完税凭证的作用。更重要的是，增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来，保持了税赋的完整，体现了增值税的作用。

对于增值税专用发票通常有两种称呼，以“十万元”为例，分为：“十万元版”和“限十万元版”。

其中，“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元，而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中，要注意区分。

3.一般纳税人增值税发票万元版怎样升级到十万元版

1、大额合同、收款证明、申请书1份（说明现行版本无法满足业务需要）；

2、在大厅领取申请表1份，填写完整并加盖公章，前往税源管理科税管员（科长）签字，然后再前往税务大厅办理即可

扩展资料：

一、增值税专用发票填写内容：

1、购货单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户银行及账号。增值税一般纳税人在购买货物或接受应税劳务时，应主动提供单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户银行及账号，并确保单位名称和纳税人登记号的相应关系准确无误。

2、商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、金额等。销售单位在开具增值税专用发票时，应正确填写商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、金额，不得漏填或随意填写。

3、销货方单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号。增值税一般纳税人在销售货物或提供应税劳务开具增值税专用发票时，应主动填写单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户银行及账号，并确保单位名称和纳税人登记号的相应关系准确无误。

4、字轨号码。销货单位开具增值税专用发票时，应按发票上的字轨号码的顺序和日期的顺序从前往后使用，不得跳号使用，不得拆本使用。

5、开具时间。

6、开票单位的发票专用章。

参考资料来源：

百度百科——专用发票

4.申请10万位的发票流程

一、申请发票：所需材料列表： 1. 公章、财务章印模（如有发票专用章也应一并提交）原件一份备案 2.《领购普通发票（国标机打发票）申请确认表》（原件，一式四份，申请领购国标税控发票的纳税人提交） 3.《领购普通发票（定额和非国标机打发票）申请确认表》（原件，一式四份，申请领购非国标税控发票的纳税人提交） 4. 申请使用特种行业专用发票的相关资质证明复印件一份 5. 税务登记证原件及复印件一份并加盖公章注：复印件应统一使用A4纸张，并加盖公章。

要求提交复印件的材料，申请时请携带原件，以便核对。二、确认负责人员：主管税务所相关人员，主管税务所所长，工作时限：5个工作日主管税务所相关人员接受申请人提交的申请材料，核对复印件是否与原件相符，要求申请人在复印件上注明“经审验与原件相符”并签字确认。

应根据纳税人生产经营的实际情况，确认其使用发票的种类、购票数量以及税控收款机类型、购机数量、最高开票限额、税目等有关内容，确认完毕后，通知纳税人办理领购发票事宜。主管税务机关在对纳税人领购发票申请的确认过程中或者纳税人申请发票增量时，可根据需要到纳税人的经营场所进行实地核实。

在《领购普通发票（国标机打发票）申请确认表》或《领购普通发票（定额和非国标机打发票）申请确认表》上签署意见。四、告知负责人员：主管税务所相关人员确认完毕后，通知纳税人办理领购发票事宜。

五、发票审核负责人员：主管税务所相关人员工作说明：主管税务所相关人员根据纳税人的申请进行发票审核，在“北京地税发票税控管理系统”中录入纳税人可以购买的发票种类和数量（定额发票需核定“限购面值”，机打发票需核定“月核定用量”），以及税控装置信息，使用国标税控装置的纳税人，需进行最高开票限额信息和税种税目的核定。最高开票限额信息包括：单张开票最高限额、退票累计金额限额、发票累计金额限额、数据报送方式、数据报送类型、数据报送期限、数据报送有效期、受理人及审批日期等。

税种税目信息包括：税目、税率、纳税期限等。发票管理岗审核人员必须按照规定保管、设置系统的用户口令及密码，做到个人保密并按15个工作日为周期进行更换。

六、发票销售环节负责人员：发票发售人员工作时限：无工作说明：（一）纳税人领购发票时需携带的材料 1.《税务登记证》（副本）； 2.公章或财务章； 3.首次购票时需携带主管税务机关审批填写完整的《领购普通发票（国标机打发票）申请确认表》或《领购普通发票（定额和非国标机打发票）申请确认表》 4.领购国标税控发票的纳税人需要携带税控用户卡（首次领购机打发票时也需要携带空卡）。（二）办理售票 1.对于纳税人初次领购国标税控机打发票的，须在办理税控机初始化后，主管税务机关方可销售发票，对于未办理初始化的纳税人，不得向其销售发票。

2.发票发售人员凭“北京地税发票税控管理系统”中的该纳税人的发票核定信息以及在《领购普通发票（国标机打发票）申请确认表》或《领购普通发票（定额和非国标机打发票）申请确认表》上注明应售发票的票种、数量向纳税人发售发票。对于首次购领发票的纳税人，执行按次供应的办法，即：定额发票每次按面值配比各1本，税控机打发票1包或1卷。

对于取得税务登记在一年以内的新办企业，在正常纳税的半年以内，每次购领发票的数量不得超过月核定量的50%; 3、发票发售后，发票销售人员将纳税人的购票信息写入用户卡中，写入信息包括发票票种名称、领购发票号段、领购数量、领购时间等。八、档案归集：由税务所相关人员按照档案管理办法进行档案归集，立卷，上交征管科档案管理岗。

注： 1、对于使用定额发票的纳税人，按照对其核定的税基或收入数额换算成应使用发票的面值金额，并采取配比的原则计算本数。对于未达到营业税起征点，或不具备固定经营场所的纳税人，其《北京市定额专用发票》的月发票核定最高金额为4999元。

对于使用国标税控发票的企业，按照对其最高开票限额的审批数额、月营业收入总额及开具笔数等因素综合确定应使用发票的包或卷数。 2、根据国家税务总局最高开票限额的设置要求，单张发票最高开票限额设定四个参考档次，即单张发票最高限额的审批上限额一万元以下；十万元以下；一百万元以下；四千二百万以下（以上档次均含本数）。

以上四档最高开票限额适用于所有行业，税务机关根据日常管理的需要、纳税人所属行业、经营规模和注册资金等，确定其最高开票限额适用的档次。各局可以结合纳税人的申请和纳税评估的情况，在每档最高开票上限额之内，据实审批纳税人的单张开票最高限额。

3、开票累计金额限额一般不超过纳税人月最高营业收入的一倍，退票累计金额限额一般不超过开票累计金额限额的50%，且按照国标税控机具的设置要求，开票累计金额、退票累计金额设定不超过4200万元。购买税控收款机程序 1.发票审批完成后，带公章，购票审批表4份，税务登记证复印件2份盖公章去税控收款机销售商去购买。

（税控机器全套。