仓库零件出入库的电子表格

US OK-->； 急需零件仓库管理的EXCEL表格，邮箱ff0827@126.com_百度知道 var IKFromimport=false; | | G("log_in").src=" http://passport.baidu.com/?login&tpl=ik&u"+escape(location.href)； 知道 | function ask(fn) (function()Fe.on(window,"resize",A);A();setTimeout(A,100)})(); if(!g_f_js) if (typeof(cf)=="function") var IknowPageModify=false;var UnloadConfirm=}};Unload/confirm/i.clear=function()};Unload/confirm/i.set();if(!G)return A}}function ctlSubmit(A)}function lockButton(A),3000)}function cReply(A)if(A=="no")}function fixReply(A)function showcpro(A)function ga(B,A)}}elset=h.id}if(t==a||p==a||r==a)window.open(G(a).href,"_blank")}}function ss(A)function cs()var query=(function()D.onsubmit=function()document.forms.ftop.appendChild(E(query.isChanged()));return true}}function A()return B!=document.forms.ftop.word.value}return})();function statFunc(A)function voteAnswer(A)function formSubmit(B,A),B),A||"deal")}; var url = escape(location.href); IknowLogParams["page"]="ikqb"; > >

已解决

急需零件仓库管理的EXCEL表格，邮箱ff0827@126.com 悬赏分：5 - 提问时间2010-5-10 10:31 提问者： -

很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅

仓库的出入库表格模板

建义你用软件来做记账的，比较好一些，现在软件方面已经很成熟普及了，表格的比较少人用了这两年，统计方面不灵活，也不强大推荐你使用“方可仓库管理软件” 是一款集入库管理，出库管理，自动统计库存余数，明细报表和统计报表的软件，传统的仓库管理软件都设计复杂，但是 方可仓库管理软件 真的是很简单，而且很实用，是一款值得使用的仓库管理软件管理你的货品，商品资料档案管理部门，职员档案信息管理客户，供应商档案信息软件集多方面的出入库单据类型自动统计库存余数报表，库存明细报表，各方面的出入库明细报表，统计报表自动备份数据，可以恢复旧的数据可以设置登陆密码，只有有密码的人才可以进入软件查账，保证数据的安全性还有很多功能你在百度上搜索：方可仓库管理软件 就可以了，有很多下载地址的，下载后安装简单，有操作的帮助说明的。

仓库出入库表格怎么做

1.首先，新建一个工作表，命名为“1月”，并按照下面的图片设置表头信息。

注意：一个进销存表至少要包括：物料编号、名称、数量、单价和总金额等信息，即使是最简单的进销存表也至少要包含上述要素。 2.第二，新建一张表格，命名为“数据表”，用来存储【物料编号】和【名称】。

注意：一个【物料编号】只能和一个【名称】相对应。 3.下一步，将【物料编号】和【名称】定义成名称，方便进销存总表的数据录入。

步骤：选中【数据表】的A1:B11区域，点击【公式】-【定义的名称】-【根据所选内容创建】。 4.在弹出的界面中，选择【首行】，并点击【确定】按钮。

注意：运行的结果是将A2:A11的区域定义为“物料编号”这样一个名称，B2:B11的区域定义为“名称”。Ctrl+F3可以查看定义的名称。

5.回到“1月”的表中，选中B列空白区域，点击【数据】-【数据有效性】- 选择下拉菜单中的【数据有效性】按钮。 6.在弹出的界面中，按照下图在【允许】的下拉菜单选择“序列”，勾选【提供下拉箭头】，来源处输入：=物料编号。

设置完成后点击【确定】按钮。 7.操作完成后，点击B列的空白单元格提供的下拉菜单，就可以快速录入物料编号了。

8.选中C4单元格，双击并输入：=IF(B4="","",VLOOKUP(B4，数据表！$A$1:$B$11,2，)），这样就自动填充了B4单元格对应的名称。然后将C4单元格的公式下拉填充。

注意：这里公式中加了个IF函数，为的是当B列单元格为空时，C列单元格也显示空。 9.选中A4单元格，双击并输入：=IF(B4<>"",MAX(A$3:A3)+1，""），自动生成序号，并填充。

注意：此处IF函数的意义和C列的一样。 10.完成上述步骤后，只需要在B列选择物料编号，A列的序号和C列的名称都会自动生成。

在【上月结存】栏目下输入上月结存的数量和单价，在金额处输入公式：=D4*E4。多个品种可以并列输入。

11.在【本月入库】栏目下输入本月入库的数量和单价，在金额处输入公式：=G4*H4。 12.在【本月出库】栏目下输入本月出库的数量和单价，在金额处输入公式：=J4*K4。

13.在【本月结存】栏目【数量】处输入公式：=D4+G4-J4，【金额】处输入公式：=F4+I4-L4，【单价】处输入公式：=IFERROR(O4/M4，"")。 注意：单价之所以用倒除的方式，主要是因为期初、入库和出库的单价可能不一致。

14.日常录入时，当天有出入库可以录入在同一行，也可以一行只录入出库，一行只录入入库。如果强调日期的话，可以将【序号】列改成日期输入或者加入一栏日期。

15.最后一步：月末统计结存数量、金额和平均单价。 首先，选中数据区域，选择【插入】-【数据透视表】，如下图设置内容后，点击【确定】按钮。

16.将最后一列的【数量】和【金额】拖到【数值求和】框内，将【物料编号】和【名称】放入【行标签】区域，并适当调整数据透视表格式和字段名称，结果如下： 17.插入一个【期末单价】的计算字段，用【期末金额】除以【期末数量】就得到了结存平均单价。以后增添了数据，可以更新数据透视表数据源并刷新即可。

注意：同样，数据透视表也可以统计当月入库数量、出库数量及总金额。

材料出入库（仓库）详细表格

材料出入库（仓库）详细表格 材料出入库流程如下： 1. 资产的分类 资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。

办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。

公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。 ① 材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料 ② 低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品 ③ 工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料 ④ 固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。

2. 单据的使用种类及填写要求 主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单 销售清单。 3. 相关的出入库流程 大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门 ① 原材料的入库： A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。

需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。

收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。

如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。 B.入库流程：使用单据：入库单。

物品验收完毕后，办理入库手续，由库管开具入库单，入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目，不得涂改，一张供应商一张单据，且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额，不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认，将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。

特别注意：开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准；如送货单大于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准。

②原材料的领料流程： 使用单据：领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划，填写领料单，领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。

库管审核领料单，符合手续后给予领料。领料单一式三联：存根联一联、库管一联、记账一联。

库管根据领料单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联，库管签字、领料员签字领料，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后，每周末返财务记账。 ③原材料及产品的出库流程： 使用单据：提货单、出库单、销售清单。

用途：A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。 首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门。

A.办理提货。当销售业务发生时，销售部门填写销售清单，注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、销售、销售合同编号、回款方式、回款日期等项目，由业务员签字，销售负责人签字确认。

一联交予财务，财务根据销售清单开具提货单，提货单一式五联，存根第一联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。销售人员在办理签字手续后，将二四联交予库管，三联交予车间主任， B.办理出库。

销售人员拿提货单二、三联给予库管，库管根据提货单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联，业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予销售人员，销售人员自留一联，将记账联交予财务部，财务部开具出门证。

门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联，进行开票核对。

④产成品入库流程 使用单据：产成品入库单、质检单。生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇总表，开具自制产成品明细表（包含内容：产品名称、规格、数量、生产车间及生产时间）检验部质检；质检出具报告，根据检验的结果签字。

仓库部要按产成品明细表上的规格型号及数量与实物核对无误后签收，开具产成品入库单，产成品入库单一式四联，存根一联、车间一联、库管一联、记账一联。如有误应及时通知相关人员进行处理。