1.增值税红字发票开错情况说明怎么写

最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>

原发布者：恋_小蓬蓬

开错情况说明我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXX，发票号码：XXXX，开票日期：XX年XX月XX日。金额XXX元，e799bee5baa6e78988e69d8331333433623736税额XXXX元，合计：XXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：名称单位数量单价金额税率税额此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数，购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具正确应该如下：名称单位数量单价金额税率税额原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具该专用发票我公司未交予购货方。特此说明销货方：XXXXXXXXXXXX有限公司二○○七年十月十八日附：发票联、抵扣联原件和复印件。拒收证明我公司收到XXXXXX公司开具的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXXXX，发票号码：XXXXXX，开票日期：XXX年X月X日。金额XXXXX元，税额XXXXX元，合计：XXXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：名称单位数量单价金额税率税额正确应该如下：名称单位数量单价金额税率税额因此我公司拒收该专用发票。该专用发票我公司未认证。特此说明购货方：XXXXXXXXXXXX有限公司二○○七年十月十八日

2.增值税红字发票开错情况说明怎么写

最低0.27元开通文库会员，查看完整内容> 原发布者：恋_小蓬蓬 开错情况说明我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXX，发票号码：XXXX，开票日期：XX年XX月XX日。

金额XXX元，e799bee5baa6e78988e69d8331333433623736税额XXXX元，合计：XXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：名称单位数量单价金额税率税额此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数，购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具正确应该如下：名称单位数量单价金额税率税额原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具该专用发票我公司未交予购货方。

特此说明销货方：XXXXXXXXXXXX有限公司二○○七年十月十八日附：发票联、抵扣联原件和复印件。拒收证明我公司收到XXXXXX公司开具的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXXXX，发票号码：XXXXXX，开票日期：XXX年X月X日。

金额XXXXX元，税额XXXXX元，合计：XXXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：名称单位数量单价金额税率税额正确应该如下：名称单位数量单价金额税率税额因此我公司拒收该专用发票。

该专用发票我公司未认证。特此说明购货方：XXXXXXXXXXXX有限公司二○○七年十月十八日。

3.红冲发票的情况说明

跨月后不能直接作废，只能通过开红字发票冲来解决哈。

理由可以随便填写一个，列如写发票代码和号码然后就写购方纳税人名称开错或账号有误都行，然后在开票系统中打印一份开具红字发票申请单，选销方申请-因开票有误未交对方，然后去国税局办理开具红字发票通知单，最后回去录入通知单号开红字发票冲了再重新开票就行了。 如发票已经认证，是购货方到税务局开具红字通知单！要出具书面说明，还有双方的退货协议！还有你们认证通过的税务局出具的认证通知单及明细！发票抵扣联复印件！记账凭证！金税机开的申请单！我们这里这样就可以了！不要什么税务登记证，IC卡，身份证的！可能各地的税务局还有一些资料要求不同！可以去问问。

4.成品油发票认证与未认证红冲

如果增值税专用发票已经认证，只能由购方来冲红，销方冲红去税务是没法通过的。因为票已认证，表示票面本身是没问题的，一般是发生了退货、折让等情况才用冲红，那么购方从开票系统内开具《红字发票申请单》，携带抵扣联和两方签订的退货协议或折让说明去税务局开具红字通知单，通知单给销方开具负数发票~当然，具体需要什么资料还要按当地税务局的规定来。

如果增值税专用发票未认证，那么一般都由销方冲红，如果发票是上个月的，既可以选择购买方拒收，也可以选择尚未交付；如果是跨月了（就是上上个月及更早开具的），只能勾选购买方拒收。然后携带冲红申请单、发票、情况说明或拒收证明等到税务部门开具通知单，销方再开具负数发票，并视情况补开新的发票。如果发票已经过了180天还未认证，那就只能做账，没办法冲红重开了。

5.怎样写红冲发票情况说明

**国家税务局：

我公司开票人员在****年**月**日开具给******（写正确的公司名称）的一张增值税发票有误。错误原因是误将购货方的名称开具成：******，正确名称为：******；错误纳税人识别号：******，正确纳税人识别号为：******；错误地址、电话为：******，正确地址、电话为：******；错误开户行及帐号：******，正确开户行及帐号：******.错误发票号码为******、金额******、税额******。

上述专用发票我单位没有交给购货方，所以购货方无法出具拒收证明。（如果发票给对方了，然后对方把发票退回来的话，就不要写这句话了！！）

本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。

特此说明。

******公司（贵公司名称）

****年**月**日

这个是你们的书面申请~~

如果你们把发票交给对方，然后票被退回来的话，就还要有对方的拒收说明（拒收说明包括：写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注：“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”、必须加注：“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”字样。拒收说明必须加盖购买方单位公章。）

此外，还要向税务提供贵公司的税务登记证副本和一般纳税人证书副本复印件及购买方有关证明的复印件（如税务登记证、营业执照、开户许可证等），并加盖购买方单位公章。

祝 顺利！！

----------------------------------------

不惧恶意采纳刷分

坚持追求真理真知