发票红冲情况说明

1.红冲发票的情况说明

跨月后不能直接作废，只能通过开红字发票冲来解决哈。

理由可以随便填写一个，列如写发票代码和号码然后就写购方纳税人名称开错或账号有误都行，然后在开票系统中打印一份开具红字发票申请单，选销方申请-因开票有误未交对方，然后去国税局办理开具红字发票通知单，最后回去录入通知单号开红字发票冲了再重新开票就行了。如发票已经认证，是购货方到税务局开具红字通知单！要出具书面说明，还有双方的退货协议！还有你们认证通过的税务局出具的认证通知单及明细！发票抵扣联复印件！记账凭证！金税机开的申请单！我们这里这样就可以了！不要什么税务登记证，IC卡，身份证的！可能各地的税务局还有一些资料要求不同！可以去问问。

2.发票冲红情况说明

不是啊，如果是增票的话，6个月是有效期，12月24日到现在已经超过认证期限了，这张票肯定是无法用于入账抵扣了。现在要做的就是，让对方公司出具一张写有退票原因的说明，并盖好对方公司的公章，然后你们公司的财务拿着这张退票说明、红字发票申请单、发票的第二联第三联以及复印件，去当地的税务局申请开红字发票，只要手续齐全，就可以通过申请，然后你们财务就可以开具红字发票，抵充12月24日的那张增票的税额，然后再给对方公司开一张新的增票。

退票说明不一定要求写明真实的理由，只要写金额不对、商品型号不对等等理由都可以的，对方不愿意自己写这个说明，那你就自己打印好，让对方盖好公章也一样。

至于红字发票申请单、发票的第二联第三联以及复印件这个都是你们公司的财务负责处理的，你不用操心的，现在要做的就是这张退票说明。如果对方就是不给你盖章，那么你公司的这个税额全都自负，不能用于抵扣了，然后重开一张发票给对方公司，你们等于交了2笔增值税。

至于怎么写比较好，建议问问你们公司的财务，他们对这个更加在行。

我给别的公司开退票说明，一般都是这么写的：

关于增值税发票退票的说明

****公司（你的公司名称）：

我公司收到贵公司增值税发票一张，发票号码****，金额****元，税额****元，总金额****元，由于商品型号不符，我公司不能使用，请求重开增值税发票。

顺颂商祺

****公司（对方公司名称）

****日期

【盖章】

3.怎样写红冲发票情况说明

**国家税务局：

我公司开票人员在****年**月**日开具给******（写正确的公司名称）的一张增值税发票有误。错误原因是误将购货方的名称开具成：******，正确名称为：******；错误纳税人识别号：******，正确纳税人识别号为：******；错误地址、电话为：******，正确地址、电话为：******；错误开户行及帐号：******，正确开户行及帐号：******.错误发票号码为******、金额******、税额******。

上述专用发票我单位没有交给购货方，所以购货方无法出具拒收证明。（如果发票给对方了，然后对方把发票退回来的话，就不要写这句话了！！）

本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。

特此说明。

******公司（贵公司名称）

****年**月**日

这个是你们的书面申请~~

如果你们把发票交给对方，然后票被退回来的话，就还要有对方的拒收说明（拒收说明包括：写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注：“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”、必须加注：“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”字样。拒收说明必须加盖购买方单位公章。）

此外，还要向税务提供贵公司的税务登记证副本和一般纳税人证书副本复印件及购买方有关证明的复印件（如税务登记证、营业执照、开户许可证等），并加盖购买方单位公章。

祝顺利！！

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不惧恶意采纳刷分

坚持追求真理真知

4.怎样写红冲发票情况说明

**国家税务局：我公司开票人员在****年**月**日开具给******（写正确的公司名称）的一张增值税发票有误。

错误原因是误将购货方的名称开具成：******，正确名称为：******；错误纳税人识别号：******，正确纳税人识别号为：******；错误地址、电话为：******，正确地址、电话为：******；错误开户行及帐号：******，正确开户行及帐号：******.错误发票号码为******、金额******、税额******。上述专用发票我单位没有交给购货方，所以购货方无法出具拒收证明。

（如果发票给对方了，然后对方把发票退回来的话，就不要写这句话了！！）本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。特此说明。

******公司（贵公司名称） ****年**月**日这个是你们的书面申请~~ 如果你们把发票交给对方，然后票被退回来的话，就还要有对方的拒收说明（拒收说明包括：写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注：“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”、必须加注：“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”字样。拒收说明必须加盖购买方单位公章。）

此外，还要向税务提供贵公司的税务登记证副本和一般纳税人证书副本复印件及购买方有关证明的复印件（如税务登记证、营业执照、开户许可证等），并加盖购买方单位公章。祝顺利！！----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知。

5.发票冲红证明怎么写

1、因为你已经做了认证、已隔月，要到你当地税务机关做进项发票认证通过的并且该进项发票的进项税已抵税并已做了进项税转出重新交税的完税证明，未抵税的做没有抵税的证明（都是要税务机关开出的税务文书），2、还有你公司开的拒收证明，3、该进项发票的发票联（未入账的），如果已入账的：提供该进项发票联复印件加盖你公司公章并注明此复件与原件一致并说明该发票已经入账，4、该进项发票的抵扣联一齐寄回对方公司。对方已冲红，你要收回对方的负数发票发票联冲账。

以下是拒收证明的样本：

拒收证明

现我单位（购货方）XXX拒收（销货方）XXX,20XX年X月X日开具的增值税专用发票，发票代码：XXX，号码：XXX。拒收原因是发票XX内容有误。

错误项目为：XXX

正确项目为：XXX

（购货方）XXXX（盖公司公章才生效）

20XX年X月X日

6.红字发票申请开具情况说明怎么写

作废的发票填写原因：货物的数量有误就可以。

***国家税务局：我公司开票人员在20xx年xx月xx日开具给********公司的两张增值税发票有误。发票代码：*****；发票号码：*****金额：元税额：xx元合计：xx元；发票号码：*****金额xx元税额：xx元合计：xx元。

错误原因xxxx；上述专用发票我单位没有交给购货方。特申请开具红字发票。

本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。*********************年**月**日扩展资料：符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。

（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。不符合作废条件： 1. 购货方已认证由购货方填写申请单（1）认证通过： ① 向主管税务机关填写申请，税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存） ② 将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。

（2）认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”： ①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。

②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。 2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。

购买方不作进项税额转出处理。 3. 购货方未认证，由销售方填写申请单销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。

销售方凭通知单开具红字专用发票。特殊情况：（一）发票因购货单位信息输错的（包括税号、名称、地址等）除要提供证明原件之外，还需提供购货单位的税务登记证复印件。

（二）销货方将购货方名称开错，如应开给A公司却开给了B公司的，需发票上开具公司名称的企业出具一份证明，说明发票代码和号码、陈述公司未与销货方发生此笔业务，并承诺此发票为认证抵扣；实际应接收发票的购货方出具一份证明，说明公司向销货方购买货物，未收到发票。（三）购买方公司名称变更的需要提供对方工商局出具的名称变更书复印件并加盖对方公司公章。

（四）发票单价、数量、品名等开具错误的，除需提供证明之外还需提供原订单复印件并加盖公章。（五）发票重复开具的，除提供上述资料外还需提供以前开具的发票记账联复印件。

参考资料：百度百科——红字发票。