1.

没有发票的情况说明，要写明通常购货地点、采购物品、大概采购金额，及未取得发票的原因，

一般来讲，企业发生的成本费用支出，取得下列原始凭证的，在计征企业所得税时可作为税前扣除的有效凭证（以下简称有效凭证）：

1.交易活动的对方是企业或有经常性生产经营业务或收费业务的事业单位，应向其索取合法发票（包括财政统一的规费专用票据）

2.买卖双方交易活动确实发生，卖方拒不给开具合法发票的，如买方能够向主管地税机关出具已向卖方支付该交易款项相关证据（如银行开具的付款单等），同时提供卖方所在地县以上（含县级）地税局开具的该项交易支付款项书面证明，并附有详情书面说明材料的，也可作为有效凭证。

3.企业发生同一项经济业务采取分次向对方支付款项，对方收到全部款项一次性开具合法票据的，可作为支付方分次付款的有效凭证。

4.企业与个人（个体经营者除外）发生经济往来使用自制凭证的，企业取得的自制凭证上有经手人与收款人本人签字或盖章（划押）并附有收款人身份证复印件的。

5.买卖双方发生以物易物交易，一方换入的货物或资产应取得有对方签字或双方共同签字认可并注明交易方式和交易价格的书面协议等证明资料。

6.企业发生的一些特殊性费用支出，按规定需由有关部门（单位）代开具发票的，实际收款方是机关或企事业单位的（以下简称单位），该收款单位应在代开的发票背面注明"已收款"字样并加盖单位的财务公章；对方属于个人的，收款人应在代开的发票背面签字并注明家庭地址和附有个人身份证复印件，企业付款经手人也应在发票背面签字或盖章。

提示：你企业可以使用自制凭证，有经手人与收款人本人签字或盖章（划押）并附有收款人身份证复印件等，只要能够证明是真实的合理的就可入帐税前扣除。

2.交房租没有发票,老板叫我写个无票报销情况说明才能报销,我该怎么

无票报销情况说明只需要写明需要报销的事件（包括金额、事情原委、时间等）以及发票确实的原因，肯定上级批复即可。具体的范围如下：

兹有员工XXX，身份证号————————，于X年X月X日到XX公司工作，现任公司xxxx部门担任xx工作，于XX日期用现金交了**金额房租，由于房东**原因（个人无法开发票等）无法开具发票，导致财务不接受报销，还请老板批准本人报销。

特此证明。

扩展资料

报销费用的添置要求

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料来源：百度百科-报销

3.补开发票,情况说明怎么写

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原发布者：沉眠流年的麦子

情况说明xx国税局：我局所属xx公司年月日开具的购货方为xx公司的一份增值税专用发票（发票代码：，发票号码：，金额元，税额元，货物名称：），已经向我局正常申报纳税。特此e68a84e8a2ade799bee5baa6e79fa5e9819331333433623736证明。Xxx国税局（公章）年月日备注：此证明由你的主管国税局出具，应加盖其公章。你可以打印好，让他们审核后盖章。证 明 南明区国家税务局： 兹有 向我单位供应商品（提供劳务） ，单价 数量 ，总计金额 元（清单附后），我单位已付款。 特此证明付款方：（盖章）年月日开错情况说明 我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXX，发票号码：XXXX，开票日期：XX年XX月XX日。金额XXX元，税额XXXX元，合计：XXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下： 名称单位数量单价金额税率税额此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数，购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具。正确应该如下：名称 单位 数量 单价 金额 税率 税额原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具。该专用发票