1.企业标准的复审工作流程是怎么做的

标准应定期进行复审，复审周期一般不超过三年。

复审工作由企业标准化机构负责组织，复审结果按下列情况分别处理： 1）标准内容不作修改，仍能适应当前需要，符合当前科学技术水平的，给予确认。确认的标准，不改变标准的顺序号和年代号，只在标准封面上写明****年确认字样。

2）为完善和充实标准内容，对标准条文、图表作少量修改、补充时，按本企业有关修改的规定执行。 3）标准的主要规定需要作大改动才能适应当前生产、使用的需要和科学技术水平的，应作为修订项目。

修订标准的工作程序按制定标准的程序进行。修订后的标准不改变顺序号，只改变年代号。

4）标准内容已不适应当前的需要，或为新的标准所代替的标准应予废止。 复审后的企业产品标准须按有关规定备案。

2.怎样实现快速 智能审核 流程图

流程图是流经一个系统的信息流、观点流或部件流的图形代表。

在企业中，流程图主要用来说明某一过程。这种过程既可以是生产线上的工艺流程，也可以是完成一项任务必需的管理过程。

例如，一张流程图能够成为解释某个零件的制造工序，甚至组织决策制定程序的方式之一。这些过程的各个阶段均用图形块表示，不同图形块之间以箭头相连，代表它们在系统内的流动方向。

下一步何去何从，要取决于上一步的结果，典型做法是用“是”或“否”的逻辑分支加以判断。绘制流程图的步骤 为便于识别，绘制流程图的习惯做法是：事实描述用椭圆形表示行动方案用矩形表示问题用菱形表示箭头代表流动方向 流程图实例图 使用流程图需要考虑的问题 使用流程图需要考虑很多问题，如：应当将其完全废弃吗？案例一：内部会计控制流程图的应用[1] 流程图是对企业内部会计控制流程的形象描述，企业内部会计控制流程是依次贯穿于某项业务活动始终的基本控制步骤及相应环节，通常同业务流程相吻合，主要由控制点组成。

它应该随着企业内部会计控制目标和控制原则的变动不断加以整合。 内部会计控制流程图的绘制程序，主要有以下几点： 1、设计流程图符号流程图符号是流程图的语言，它由一系列几何图形符号组成。

目前，我们还没有全国统一的流程图符号，世界各国的流程图符号也不一致。企业可以自行设计比较实用的流程图符号，基本原则应该是简易、形象和公识。

基本的流程图符号至少应该有凭证、账薄、报表、作业（业务处理）、决策（A择判断）、保存、流程交叉、核对、流程线等，其中流程线是流程图的主要构成符号。 2、确定流程图主线流程图通常以业务流程为主线，并涉及分支流程走向，流程自始至终要前后衔接、流程通畅，也就是一种业务的流程从头流到尾，不能出现流不通的情况。

如上例企业支票签发业务，从审核到开票再到登记最后到核对，就像会计帐务处理上的“承前页”、“接下贡”一样，流程通畅而有序。 3、确定流程的关键控制点依据企业内部控制的基本原理，流程图应通过重点反映控制点、关键控制点及其控制措施，来描述整个的业务过程，体现各种不相容职务的分离、不同级别的相互授权等原则。

控制点尤其是关键控制点及其控制措施的选择决定了企业内部会计控制的成败。不同的业务反映的控制点、关键控制点不同，要求的控制措施也有区别，但相同的业务反映的控制点、关键控制点大同小异，企业在制定控制流程时，要认真分析企业的主要业务，理顺这些业务相互间的关系，做到相互交叉的业务控制点不会重复设置，对控制点的设置应该体现精而准的原则。

如上图企业支票签发业务，审核、开票、登记、核对就是几个关键的控制点，少了一个控制点，整个业务的内部控制就出现了较大的漏洞。

3.审批流程管理

1、各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的公司级管理文件，由拟稿部门拟订文件的讨论稿，文件讨论稿应包括：制定目的、实施对象、实施流程、监督执行及相关责任等内容，在文件计划发放前一周提交审查部，由审查部统一发放文号。

2、审查部根据文件内容，通知相关部门文员将讨论稿发至部门相关人员征求意见，并将意见在文件会审之前反馈回审查部。审查部工作人员在文件会审之前重点组织相关人员进行讨论、修改。

3、会审时间原则上定在周末（最后一个工作日），由审查部负责召集、组织相关委员（委员因故不能参加，必须指定授权经办人参加）召开评审会进行会审，对讨论稿进行修改和完善，并形成决定稿，报公司领导批准。

4、文控中心凭公司领导签字的文件发放。

5、各部门自即日起所发放的决定类管理文件，由本部门拟订，审查部统一发放文号，报总经理或授权分管的公司领导直接批准。

6、各部门自即日起所发放的属于制度、规定类的内部管理文件均以部门级管理文件形式发放，由部门文员统一发放文号。

7、如遇紧急情况，需尽快讨论通过的，审查部应及时组织会审或汇签。

8、经过会审、批准后的文件，将成为公司制度的组成部分。管理文件实行权威管理，保证有效执行。公司的制度应向规范化、明确化、系统化的方向发展。

9、如文件涉及比亚迪及里比公司等子公司的相关部门，审查部视文件内容组织各公司管理者代表和相关部门经e69da5e887aa7a686964616f31333332613631理或授权经办人组成文件评审委员会，进行会审。

10、文件评审工作组讨论文件时，如遇到观点、意见无法统一的情况，由工作组汇总各方面意见，统计赞同和不赞同情况，上报公司领导作批示。

11、审查部及各部门文员发放文号时，应避免因文件暂时未通过而

造成文号间断或空缺，必须保证发放文件文号的连续性。

12、管理文件在执行过程当中，如果存在不妥或不恰当之处，任何部门和员工有权利也有义务实事求是地将修改意见以书面形式提交审查部，由审查部汇总，及时组织评审、修改。但在文件未修改之前，各部门必须严格按照原文件执行。

13、各部门文员在工作当中，如发现本部门所发管理文件未按上述管理文件审批程序审批生效，有责任及时予以规范，并重新发放。未按规定程序发放的管理文件，文控中心有权拒绝发放。

4.怎样实现快速 智能审核 流程图

流程图是流经一个系统的信息流、观点流或部件流的图形代表。在企业中，流程图主要用来说明某一过程。这种过程既可以是生产线上的工艺流程，也可以是完成一项任务必需的管理过程。

例如，一张流程图能够成为解释某个零件的制造工序，甚至组织决策制定程序的方式之一。这些过程的各个阶段均用图形块表示，不同图形块之间以箭头相连，代表它们在系统内的流动方向。下一步何去何从，要取决于上一步的结果，典型做法是用“是”或“否”的逻辑分支加以判断。

绘制流程图的步骤

为便于识别，绘制流程图的习惯做法是：

事实描述用椭圆形表示

行动方案用矩形表示

问题用菱形表示

箭头代表流动方向 流程图实例图 使用流程图需要考虑的问题

使用流程图需要考虑很多问题，如：

应当将其完全废弃吗？案例一：内部会计控制流程图的应用[1] 流程图是对企业内部会计控制流程的形象描述，企业内部会计控制流程是依次贯穿于某项业务活动始终的基本控制步骤及相应环节，通常同业务流程相吻合，主要由控制点组成。它应该随着企业内部会计控制目标和控制原则的变动不断加以整合。

内部会计控制流程图的绘制程序，主要有以下几点：

1、设计流程图符号流程图符号是流程图的语言，它由一系列几何图形符号组成。目前，我们还没有全国统一的流程图符号，世界各国的流程图符号也不一致。企业可以自行设计比较实用的流程图符号，基本原则应该是简易、形象和公识。基本的流程图符号至少应该有凭证、账薄、报表、作业（业务处理）、决策（A择判断）、保存、流程交叉、核对、流程线等，其中流程线是流程图的主要构成符号。

2、确定流程图主线流程图通常以业务流程为主线，并涉及分支流程走向，流程自始至终要前后衔接、流程通畅，也就是一种业务的流程从头流到尾，不能出现流不通的情况。如上例企业支票签发业务，从审核到开票再到登记最后到核对，就像会计帐务处理上的“承前页”、“接下贡”一样，流程通畅而有序。

3、确定流程的关键控制点依据企业内部控制的基本原理，流程图应通过重点反映控制点、关键控制点及其控制措施，来描述整个的业务过程，体现各种不相容职务的分离、不同级别的相互授权等原则。控制点尤其是关键控制点及其控制措施的选择决定了企业内部会计控制的成败。不同的业务反映的控制点、关键控制点不同，要求的控制措施也有区别，但相同的业务反映的控制点、关键控制点大同小异，企业在制定控制流程时，要认真分析企业的主要业务，理顺这些业务相互间的关系，做到相互交叉的业务控制点不会重复设置，对控制点的设置应该体现精而准的原则。如上图企业支票签发业务，审核、开票、登记、核对就是几个关键的控制点，少了一个控制点，整个业务的内部控制就出现了较大的漏洞。

5.产品审核实施流程

仅供参考：1 目的 通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的质量信息，为产品质量改进提供依据；2 适用范围 本程序适用于公司体系覆盖产品的审核。

包括生产和交付阶段的产品。3 职责 3.1 技术质量部部长3.1.1审批产品审核的计划；3.1.2审定审核报告；3.1.3审核结果向最高管理者报告。

3.2 质管科3.2.1 负责编制年度产品审核计划3.2.2负责保存产品审核资料3.3 审核组长3.3.1制定审核实施计划，按计划组织产品审核；3.3.2全面负责审核各阶段的工作，对审核工作的开展和审核发现作最后决定；3.3.3审定检查表；3.3.4提交产品审核报告。3.4 审核员3.4.1 在评审组长的领导下，进行具体的产品审核工作；3.4.2编制检查表，有效的策划并完成所承担的任务；3.4.3对审核发现形成文件，报告审核结果；4 定义5 工作程序5.1 编制年度审核计划5.1.1 每年年初，质管科根据《年度生产计划》负责编制《年度产品审核计划》，经技术质量部部长批准后实施。

年度产品审核计划应对审核的范围、频次和审核方法予以规定。5.1.2 企业每年对所有产品至少进行一次产品审核，有特殊情况时，可适当增加产品审核的频次，特殊情况包括：a）产品质量水平下降；b）顾客索赔及抱怨； c）生产过程的异常；d）强制降低成本；e）有关部门的委托。

5.2 产品审核准备5.2.1 成立审核组根据年度产品审核计划，在进行审核前，技术质量部部长任命审核组长及审核组成员，组成审核组。审核员应是非从事受审核活动的人员，并具有审核员资格：-具有审核ISO/TS16949标准要求的资格-熟悉产品结构、性能和使用条件-掌握和理解产品审核指导书的内容和要求-具有实际生产经验，具备一定工艺、操作、检验的技能-熟悉生产流程及各种相关文件-了解顾客的期望5.2.2 编制产品审核实施计划审核组组长根据生产状况编制《产品审核实施计划》。

内容包括：a）审核的目的；b）被审核的产品；c）审核的的具体时间安排；d）审核的相应过程和活动。5.2.3 编写检查表a）审核员参考相关资料，根据具体产品编写《产品审核检查表》，经组长审核后方可实施。

b）参考资料包括：图样、技术标准、工艺文件、检验细则、极限标样、FMEA等。c）检查表要体现出在产品审核前进行认真策划的具体内容，检查的内容主要是产品的外观项目、尺寸、功能和性能等质量特性的检验（以及有限范围内的材料特性检验）、产品的包装、标识、合格证的验证。

5.3 产品审核实施5.3.1 抽样方法-产品审核所需产品应在合格成品存放区随机抽取；-抽样数量应根据产品的复杂程度和以往的经验，一般抽3~5件；-抽取的产品应是近期生产的产品。5.3.2 现场审核a）对用作测试产品的量具、仪器仪表、检测试验设备的检定/校准情况进行检查，保证审核测试的准确性；b）审核员按检查表对产品进行审核，也可随机提问。

审核结果要在现场与被审核部门意见达成一致，向被审核部门提出改进建议，以便被审核部门及时采取纠正措施并及时记录在检查表中；c）在审核时由于当时的具体原因可能要把抽样所涉及的批次隔离，一直到审核结束；d）审核所抽取的样品，若重新使用则必须认真进行管理，防止混淆。要把样品恢复到抽样时的原始状态；5.4 审核结果分析评定5.4.1 产品不合格分级由于不同的不合格对产品质量的影响程度会有很大差别，进行产品不合格分级，有利于提高审核的效能及对产品质量的综合评价。

a）产品不合格分类的依据：-对产品的功能特性的影响；-外观质量和包装质量对市场的影响；-对组织形象和信誉的影响；-对效益和成本的影响。b）产品不合格分为五级：A级：严重不合格B级：重大不合格C级：一般不合格D级：轻不合格E级：微不合格c）根据产品缺陷严重性分级表编制《产品缺陷分级表》，缺陷权数分别为100、70、50、30、10。

产品缺陷严重性分级表：缺陷级别 严重性程度 缺 陷 内 容功能和性能 外观质量 对包装质量的影响A级 严重 产品功能某项失效，顾客会索赔赔。 顾客会拒绝产品，或会提出换货。

（装配区严重碰伤） 错、漏装产品，和包装在运输中会造成损坏，顾客会申诉的。B级 重大 产品精度指标严重超差（外径）无法装配 顾客可能会发现，并可能会提出换货（装配区轻度碰伤、非装配区严重碰伤）。

包装、油漆不良有可能引起损伤或锈蚀，顾客可能会申诉的。C级 一般 尺寸超差，严重影响装配 装配区大面积擦伤，顾客可能会发现，不会提出换货。

非装配区大面积划伤。 漏装附件、合格证，顾客不满意，一般不会申诉的。

D级 轻 尺寸超差，对装配有轻微影响 顾客不易发现（装配区小面积擦伤等）， 轻外观质量问题。 顾客不会申诉的情况E级 微 尺寸轻微超差，不影响装配。

不会被顾客发现的。（非装配区小面积划伤） 顾客不会申诉的情况5.4.2 计算及分析根据审核结果，计算质量水平、质量指数并绘制质量水平趋势图以分析产品质量水平的升降，掌握产品质量水平状态和发展趋势。

a）质量水平计算公式：LQ= n――被审核的产品数b）质量指数计算公式：QKZ=(1-LQ)*100%计算出的LQ值越小，说明质量水平越高。c）绘制质量水平趋势。

6.业务流程图的步骤与例子

最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容> 原发布者：晓11昆 业务流程分析业务流程分析是业务功能的基础上将其细化，利用系统调查的资料将业务处理过程中的每一步用一个图形将其串起来。

业务流程图（Transactionflowdiagram,TFD）是用一些规定的符号及连线来表示某个具体业务处理过程。对每一业务弄清其输入、处理、存贮、输出、立即存取要求，收集相应资料。

理顺各个岗位、各个业务流程之间的关系。除去不必要的环节，对重复的环节进行合并，对新的环节进行增补。

确定哪些是今后计算机系统要处理的环节。业务流程图的表达规范，即基本图例可以采用以下几种：业务处理单位或部门符号表达了某项业务参与的人或7a64e58685e5aeb931333433623736事物；数据流动及方向符号表达了的流动方向，这个方向用单箭头表示；各类单证、报表符号表明了数据的载体；数据存储或文档符号也表明了一种数据载体，但这个数据是作为档案来保存的；业务功能描述符号表明了业务处理功能，一般用一个简单的祈使句表示。

物流业务流程分析采用的是自顶向下的方法，首先画出高层管理的业务流程图，然后再对每一个功能描述部分进行分解画出详细的业务流程图。•业务流程图绘制图表B2.2B2系统分析表格名称业务流程第图/共张图图例说明业务处理单位业务处理描述表格制作传递（本框内容为具体流程）存储收集资料业务名称：单位名称：制图：核对：审核：年月日•业务流程图绘制举例计划处计划处投资总规划银行技改处。