1.发票跨月作废,在系统怎么写证明

一般是隔月申请开红字才需要情况说明。抬头写说明书，写XX税务所，XX单位名称、税号、管理码，因为什么原因不能使用这张增票，增票代码和号码，内容和金额，开票日期，下面写单位名称和日期。

如是退货需对方证明原件，如是丢失需附上报案单复印件和遗失登报的报纸复印件。

一般需附上这张发票的复印件。

证 明

XXX国税局：

由于开票人员一时疏忽，把发票上的章子给盖错了，该发票予以作废。

特此证明

单位：XXXXXXXX

开票人：XXX

证明人：XXX

年 月 日

2.跨月的普通发票作废具体步骤是什么

据《国家税务总局关于修订<；增值税普通发票使用规定>；的通知》（国税发〔2006〕156号）规定， “第十三条 一般纳税人在开具普通发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。”

作废普通发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按‘作废’处理，在纸质普通发票（含未打印的普通发票）各联次上注明‘作废’字样，全联次留存。

扩展资料

常见的发票作废情况主要有以下三种：

1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。

2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。

3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。

参考资料来源：搜狗百科-发票作废

3.普通发票如何跨月作废

普通发票跨月不能直接作废，而是开具红色发票冲销。

“跨月”已经开具并且缴销的发票，由于开具不正确等原因需要退回的，不能进行作废处理，只能通过开具红字发票的方式冲减当期收入完成抵销。

开具红字发票时需持收回的原发票联到主管税务机关审批同意后才能进行红字发票打印。开具的红字发票不予交付受票人，与收回的原发票联一同粘贴，作废、红字发票验销时，交税务机关审查。纳税人根据审批同意信息，自动根据审批同意后的可开具红字发票信息，自动生成与原发票内容除金额大、小写为负，“付款方名称”后增加打印“（红字发票）”，发票备注栏中打印“XX年XX月XX日开具的XXX号码发票，冲正打印！”，其他全部相同的发票。

4.增值税普通发票跨月作废

增值税普通发票跨月作废。

一般情况下，我们当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，我们可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理，但是跨月的发票是无法在系统进行作废，那怎么办？现在也只能做发票红冲。简单点说就是曾经的你开了一张错误的发票，现在你需要用红字做一张和蓝字一模一样的发票，就可以把原发票冲了，然后再重新再开一张正确的发票。

当然，发票上面是不会有红字，所以红冲发票开具出来的金额是负数。操作如下：第一步：当然是打开你的开票系统，然后进入。

第二步：进入”发票管理”，点击“发票查询”，找到那张让你手足无措的发票，然后记住它的“发票类别代码”和“发票号码”。第三步：再次进入”发票管理”，点击“发票填开”，进入开票页面，然后点击页面上“负数”选项。

第四步：在对话框中录入“发票类别代码”和“发票号码”，然后点击“下一步”。第五步：核对弹出对话框里面的错误发票信息，确认无误后点击“确定”，然后你就可以开具红冲发票。

第七步：按照正常开具发票的流程，开具发票就可以了。第八步：待发票上传完毕后，关闭系统，你就可以出去接着浪了。

增值税专票，需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”。特别强调：作废发票必须收回留档，作废发票没有收回，不要轻易重开，这是风险防范。

希望以上回答对你有帮助，谢谢。

5.增值税普通发票怎么跨月怎么作废

1、增值税普通发票跨月是不能作废的。但可以开具红字发票冲减，再开兰字发票。如果是退货则不用开兰字票。

2、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据。

3、单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。

企业端开票系统从2005年8月份开始分别在北京市西城区，浙江省杭州市、湖州市，山东省淄博市、东营市和烟台市的部分企业进行试运行，计划从10月份开始在全国陆续推行。“一机多票”系统使用的普通发票统称为“增值税普通发票”，实行统一印制，于2005年8月1日起陆续在全国启用。

扩展资料

注意事项

一、利用防伪税控系统

开具普通发票的一窗式票表比对内容

用防伪税控报税系统采集的普通发票金额、税额汇总数与《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第3、10、16栏“小计”项合计的销售额、税额数据比对，二者的逻辑关系必须相等。

二、利用税控收款机

开具普通发票的一窗式票表比对内容

（一）一般纳税人

1.申报表不含税销售额还原为含税销售额

(1)《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第3栏“17%税率”的“销售额”乘以（1+17%），还原为含税销售额；

(2)将《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第3栏“13%税率”的“销售额”乘以（1+13%），还原为含税销售额；

(3)将《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第3栏“应税劳务”的“销售额”乘以（1+17%），还原为含税销售额；

(4)将《增值税纳税申报表附列资料（表一）》中第10栏“6%征收率”的“销售额”乘以（1+6%），还原为含税销售额。

参考资料来源：搜狗百科-增值税普通发票

6.增值税普通发票跨月作废

增值税普通发票跨月作废。

一般情况下，我们当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，我们可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理，但是跨月的发票是无法在系统进行作废，那怎么办？现在也只能做发票红冲。

简单点说就是曾经的你开了一张错误的发票，现在你需要用红字做一张和蓝字一模一样的发票，就可以把原发票冲了，然后再重新再开一张正确的发票。

当然，发票上面是不会有红字，所以红冲发票开具出来的金额是负数。

操作如下：

第一步：当然是打开你的开票系统，然后进入。

第二步：进入”发票管理”，点击“发票查询”，找到那张让你手足无措的发票，然后记住它的“发票类别代码”和“发票号码”。

第三步：再次进入”发票管理”，点击“发票填开”，进入开票页面，然后点击页面上“负数”选项。

第四步：在对话框中录入“发票类别代码”和“发票号码”，然后点击“下一步”。

第五步：核对弹出对话框里面的错误发票信息，确认无误后点击“确定”，然后你就可以开具红冲发票。

第七步：按照正常开具发票的流程，开具发票就可以了。

第八步：待发票上传完毕后，关闭系统，你就可以出去接着浪了。

增值税专票，需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”。

特别强调：

作废发票必须收回留档，作废发票没有收回，不要轻易重开，这是风险防范。

希望以上回答对你有帮助，谢谢！