1.抵扣工程款情况说明怎么写

你好！1.建设单位在收到工程竣工报告后，从工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。

2.①施工单位应提出工程竣工报告。②对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。

工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。③勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。

质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。④有完整的技术档案和施工管理资料。

⑤有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。⑥建设单位已按合同约定支付工程款。

⑦有施工单位签署的工程质量保修书。⑧城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查，并出具认可文件。

⑨有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。⑩建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

3.程序为：领取表格-- 竣工综合验收 --工程竣前检查--- 竣工质量验收 --工程竣工验收备案。希望对你有帮助。

2.发票冲红情况说明

不是啊，如果是增票的话，6个月是有效期，12月24日 到现在已经超过认证期限了，这张票肯定是无法用于入账 抵扣了。现在要做的就是，让对方公司出具一张写有退票原因的说明，并盖好对方公司的公章，然后你们公司的财务拿着这张退票说明、红字发票申请单、发票的第二联第三联 以及复印件，去当地的税务局 申请开红字发票，只要手续齐全，就可以通过申请，然后你们财务就可以开具红字发票，抵充12月24日的那张增票的税额，然后再给对方公司开一张新的增票。

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退票说明 不一定要求写明真实的理由，只要写 金额不对、商品型号不对等等理由 都可以的，对方不愿意自己写这个说明，那你就自己打印好，让对方盖好公章也一样。

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至于红字发票申请单、发票的第二联第三联 以及复印件 这个都是你们公司的财务负责处理的，你不用操心的，现在要做的就是这张退票说明。如果对方就是不给你盖章，那么你公司的这个税额全都自负，不能用于抵扣了，然后重开一张发票给对方公司，你们等于交了2笔增值税。

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至于怎么写比较好，建议问问你们公司的财务，他们对这个更加在行。

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我给别的公司开退票说明，一般都是这么写的：

关于增值税发票退票的说明

****公司（你的公司名称）：

我公司收到贵公司增值税发票一张，发票号码****，金额****元，税额****元，总金额****元，由于商品型号不符，我公司不能使用，请求重开增值税发票。

顺颂商祺

****公司（对方公司名称）

****日期

【盖章】