1.本人系药厂做即自我评估要点写

你仿照下面的格式写吧。

2012 年度内部控制自我评价报告某集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合某集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确及完整，提高公司经营的效率和效果；建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，提高经营管理效率，实现公司经营目标；规范公司会计行为，保证会计信息及时、真实、准确和完整，提高会计信息质量；建立行之有效的风险控制系统，防止并及时发现、纠正各种错误及舞弊行为，保证公司资产安全、完整及有效运转，保护投资者合法权益。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权公司审计法务部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。

公司制订了《2012 年某集团股份有限公司内部控制评价项目方案》，确定了公司内部控制评价的目标和范围、内部控制评价工作时间计划、内部控制评价项目组成员、内部控制评价的工作方法和步骤、内部控制评价工作配合要求、内部控制评价工作文档编制等等要求。其中，内部控制评价小组的组织成员为： 组长：何勤董事长 副组长：袁平东总裁、徐朝能副总裁、汪绍全总监 组员：杨彦斌、刘辉、姜霞、马丽、王晶、罗静、杨兆祥、王 璇、王家隽、杨庆亮、高明、张文森、周慧（小）、胡 柱、李显端、黄子荣、卢冰、周慧（大）、寸双燕、马 林波、孙慧康、王德武、林蔚、程艳琴、李世勇、赵波、朱宝峰 评价小组的汇报途径为：公司内控评价小组工作人员将内控评价中发现的控制缺陷可能造成的影响和改进建议等与相关负责人交换意见，在获得其回复之后，向公司管理层做出汇报。

公司 2012 年未聘请专业机构提供内部控制咨询服务；公司 2012年未聘请专业机构协助开展内部控制评价工作；公司 2012 年未聘请会计师事务所对公司内部控制进行独立审计。 三、内部控制评价的范围 本次内部控制评价范围为公司（含控股子公司），不包括关联企业，涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，针对业务、事项与实现整体控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价，评价的内容为：1、组织结构中的职责分工的健全状况。

2、各项内部控制制度及相关措施是否健全、规范，是否与单位内部的组织管理相吻合。3、各项工作中的业务处理与记录程序是否规范、经济，其执行是否有效。

4、各项业务工作中的授权、批准、执行、记录、核对、报告等手续是否完备。5、各岗位的职权划分是否符合不相容岗位相互分离的原则，其职权履行是否得到有效控制。

6、是否有严格的岗位责任制度和奖惩制度。7、关键控制点是否均有必要的控制措施，其措施是否有效执行。

8、内部控制制度在执行中受管理层的影响程度。 说明：以上十大风险的认定标准依据《公司内控手册》相关附件。

此次 2012 年纳入内部控制评价范围的单位涵盖了我公司所属单位及控股子公司的主要业务和事项，并针对这些主要业务、事项与实现整体控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五大内部控制要素进行了全面系统及有针对性的评价。 根据相关政策法规，纳入本次内部控制评价范围的业务和事项包括但不限于以下十八项内容： （一）组织架构 公司董事会及管理层不断提升与完善公司管理，以努力完成公司发展战略目标，维护全体股东利益为出发点，合理设置了各业务与职能部门，明确各部门、层级的职责与权限，建立了监督与检查制度，确保各部门、层级责、权、利的匹配。

组织结构体系健全、完整，组织结构设置与企业业务特点相一致，能够控制各项业务关键控制环节，各司其职、各尽其责，不存在冗余的部门或过度的控制。 公司通过合法有效的形式履行出资人职责，维护出资人权益，对控股子公司的经营、资金、人员和财务等方面加强管控，特别关注子公司的发展战略、年度财务预决算、重大投融资、重大担保、大额资金使用、主要资产处置、重要人事任免、内部控制体系建设等重要事项。

建立财务负责人委派制度及严格的目标经营责任制，按照法律法规及其公司章程的规定履行必要的监管。 （二）发展战略 公司在董事会下设立了战略委员会，制定了董事会战略委员会议事规程。

战略委员会。

2.怎么写药厂质量部QC个人工作总结

主要写一下主要的工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向。

以下供你参考：转载：总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。

总结与计划是相辅相成的，要以计划为依据，制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。总结的基本要求1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。

这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。2.成绩和缺点。

这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。

成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。3.经验和教训。

做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等总结的注意事项 1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。

这是分析、得出教训的基础。 2.条理要清楚。

总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。 3.要剪裁得体，详略适宜。

材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。

总结的基本格式 1、标题 2、正文 开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。 主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。

结尾：分析问题，明确方向。 3、落款 署名，日期。

3.对制药厂质检岗位的认识

目前基本现状是姥姥不疼舅舅不爱的状态，自己部门领导觉得你监督不到位，还有可能和车间串通欺骗他们，而车间无论主任啊，工艺员啊，班长啊，工人啊，都是生产系统的人，人家可是一家人，和质检就是两派。

要是想做好质检岗，个人认为1、一定要有原则，不能随风倒，这样大家会觉得你是有原则的。2、专业技能过硬，作为质检不仅要懂质量，还要懂检验、工艺、设备、标准，就是“人机料法环”都得了解。

3、设身处地的为车间解决问题，分析利弊，这样他们有问题才会不瞒着，愿意和你沟通。希望对你有帮助。