求行政单位内部审计报告范文

淮 南 市 审 计 局审 计 报 告审文报〔2008〕23号被审计单位： 淮南市教育局审计项目： 预算编制和执行情况审计根据年度审计计划安排，我局于2008年3月至4月对市教育局部门预算编制和执行情况进行了审计，实施中得到该单位的支持与配合，工作进展顺利，现将审计情况报告如下：一、基本情况市教育局是政府组成部门之一，全额财政预算拨款单位。

主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，制定与实施教育发展规划，及组织和管理全市的教育教学工作等。截止2007年底，离退休42人，在职41人，其中：行政34人，事业7人。

（一） 2007年度组织收入执行情况财政安排市教育局本级预算组织收入131.5万元，主要收入项目是中考报名费、加试费、录取费及教师职称评审费等，当年实际收入175万元，增加43.5万元。（二） 2007度年预算安排情况预算收入772.19万元，其中：财政预算内拨款666.99万元，预算外资金收入105.2万元；预算安排支出766.59万元，其中：行政经费117.3万元，待细化教育专项经费440万元，离退休经费103.69万元，教育管理事务经费105.6万元。

（三） 2007年度预算执行情况全年实际收入合计1646.7万元，其中：财政预算内拨款1390.1万元，预算外资金收入175万元；实际收入比预算增加874.51万元，主要是：城市建设维护费通过教育局账户下拨增加账面收入200万元，预算外收入增加69.8万元，其他收入81.58万元、因工资改革人员经费增加192.73万元，拨入专项资金增加330.4万元。实际支出1346.07万元，其中：拨出经费471.48万元（城市建设维护费200万元，农村中小学达标建设专项购置费200万元，其他71.48万元），行政管理经费支出422.58万元，专项支出178.12万元，离退休支出180.76万元，教育事务管理支出93.13万元；实际支出比预算增加579.48万元，主要是：城市建设维护费通过教育局账户下拨增加账面支出200万元、工资改革增加人员支出192.73万元、增加中等职业教育国家助学金专项支出178.12万元等原因。

本年结余300.63万元，上年结余41.57万元，期末累计结余342.20万元，结余的主要原因是中等职业教育国家助学金中有312.28万元未能在当年下拨。二、审计评价2007年，市教育局在市委、市政府的正确领导下，认真落实科学发展观，以加快教育发展为第一要务，以办人民满意教育为根本目标，深化教育改革，推进教育创新。

以育人为本、德育为先，全面实施素质教育，加强农村教育，缩小城乡教育差距，加强职业教育，统筹普通教育与职业教育协调发展，全市教育呈现稳定健康发展的良好态势。审计结果表明，市教育局2007年度预算收支编制基本做到“全口径”编制，预算内外资金和经常性专项资金已纳入部门预算，收支两条线执行情况和政府采购执行情况良好，预算和决算编制基本真实地反映了预算资金的拨付、使用情况；会计资料较完整地反映了年度预算执行情况及财务收支情况，财务管理制度符合内部控制的要求，固定资产管理较为完善。

但审计中也发现了一些需要改进的问题。三、存在问题1、预算与执行需要进一步加强。

主要表现在：一是预算与决算差距较大，主要是年初组织预算对年中临时增加的一些专项资金无法测算、工资改革增加了人员支出、对预算外收入测算不够准确等原因，如2007年11月下拨中等职业教育国家助学金专项480.4万元、实际预算外收入比预算安排增加69.8万元等；二是市教育局年初预算未安排设备购置费用，但当年实际发生了购空调、一体机等共16.86万元的设备购置费；三是市财政将年初预算中安排的职教专项经费150万元作为中等职业教育国家助学金下拨，调整了资金用途。2、教育专项资金的使用管理机制有待完善。

一是有些专项资金实行专户管理，财政部门负责管理资金，教育部门负责项目实施，资金拨付情况不能及时反馈给教育部门，影响工作的开展，如中小学危房改造资金实行县区统筹，市教育局不完全掌握资金使用的具体情况，在督导项目进展时因缺少工作抓手，难以采取有力的监管措施；二是2007年安排市教育局预算内普通教育专项经费290万元，其中71.1万元作为市教育局组织开展青少年思想道德建设、教师资格认定、教科研、师德建设等活动经费，由于公务经费安排较少，这些专项经费中有一部分被用于弥补办公经费不足；三是扩大了教育费附加使用范围，市财政于2007年11月，将当年教育费附加322万元作为中职国家助学金下拨，不符合教育费附加“用于改善办学条件”的规定。3、教育经费投入仍不能满足教育事业发展的需要。

主要表现在：一是财政性教育经费支出总量仍显不足。我市2007年国家财政性教育经费支出为95128.5万元，占当年国内生产总值3587100万元的比例为2.65%，离《中国教育改革和发展纲要》中要求“逐步提高国家财政性教育经费支出占国民生产总值的比例，本世纪末达到4%”的目标仍有较大差距；二是教育经费支出结构不够均衡，2007年我市教育及其他部门教育经费总支出109334.3万元中，人员支出77756.5万元，占71.31%，公用支出28030.4万元，占25.42%，基本建设支出354。

2015年版体系管理评审怎么写

并没有什么变化的。

给你个范文模版，希望对你有帮助。 管理评审报告范文 **有限公司于2009年**月**日下午在**一分公司会议室召开2015年度管理评审会议。

出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前一阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上 次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面一些新的建议进行了交流和探讨。

大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。 与会者一致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强本文来源：文秘114 http：//***。

从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有一定的充分性。

此外，本公司质量管理体系自我完善机制的确定，也为我公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的促进作用。 至于资源配置方面，上次管理评审输出的三项任务：①新站建设、老站改造，②各车站添置危险品检查仪，③提高营运车辆档次，均已实现或部分实现，这说明本公司资源的充分性有一定的提高，但是本公司为适应形势需要，仍决定不断继续加大投入，各分公司要做好思想准备。

通过讨论，会议决定：今后着重抓好以下四件大事，做到有所提高、有所突破，下次管理评审必须有所交待。 1、各分公司要进一步加强对驾驶员安全意识和质量意识培训（由安机部门牵头）。

2、应对火车开通这一挑战，各分公司应针对性地进行市场调研，分析旅客流向、流量、流时，进一步细分市场，一方面开发新线路，一方面调整现有班车时刻，满足不同层次旅客的多样化需求（由运务部门牵头）。 3、为提高服务质量必须继续加大基础设施投入，要求各分公司继续进行车辆更新换代（由安机、运务部门牵头）。

4、针对内审中发现的问题，要求各个分公司加强对员工以下两个方面的培训工作：（1）质量意识（服务意识、安全意识），（2）岗位技能，要进行实际操作考核，考核合格方可上岗（由办公室牵头）。 5、为培育公司新的利润增长点，公司决定除增加现有运营车辆中公车公营的份额外，再进行客车租赁方案的可行性探索（由运务部门牵头）。

各部门、各分公司要围绕本次会议确定的重点，积极开展工作，克服畏难情绪，深入贯彻iso9001标准精神，为广大旅客提供更优质的服务。 编制： *** 审核： xx 批准：***。

管理评审汇报材料应该怎么写？

自本公司2002年10月30日正式实施ISO9001:2000质量管理体系以来，严格按质量管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，并取得了一定成效，在此，将行政部的管理评审材料作如下汇报：一、工作业绩通过定期的教育培训以及日常的工作指导等方式，所有员工均熟练掌握质量方针及本岗位的工作职责，并能把质量方针和目标所包含的具体要求落实到本部门的实际工作中去（附表）。

项目 推行ISO前 推行ISO后培训 ISO知识 无培训 培训后，作业规范、职责、权限分明生产管理 有培训，效果不大 组织生产、采购、物控、品质、内审等培训，效果显著。员工礼仪 有培训，效果不大 员工素质提高培训合格率 80%不格率 合格率达100%（附件1：培训分析表）人力资源 管理人员40人 增至47人（附件2：人员状况统计表）设备设施 有设备设施 增加了电脑、投影机等一批先进设备工作环境 增大办公区域，同时建有配套、仓库等办公室， 质量方针、目标 不明确 明确，并能运用到实际工作中去二、存在的问题本公司2003年2月26日进行的首次内审工作中，本部门审查出两项不合格项（附后表），针对不合格项，本部门及时做了原因分析，并采取了相应的纠正、预防措施。

到目前为止，所有不符合项在规定时间内已纠正完毕，并在近期工作中未发现类似不符合项。不合格项 原因分析 纠正、预防措施 目标达成培训效果未做分析 人手不足 增加人手 培训效果分析100%5S检查无记录 人手不足 增加人手 5S检查及记录100%三、对公司管理改进的建议；1. 资源管理：员工应穿工作服；2. 管理职责： 加强员工与员工、上级与下级的交流与沟通，树立团队精神。

各部门负责人切实加强对本部门人员素质的教育，包括技能方法的培训，提高自身休养素质，为本公司更好的服务、对社会作出更大的贡献！3. 加强企业文化建设，塑造优良的企业文化。四、下一步工作计划1. 培训计划，以年度培训计划为依据，对新进厂员的工及在职员工进行分批培训，主要培训内容有ISO知识、厂规厂纪、员工手则、消防知识、安全知识、岗位技能等（附件3:2003年度培训计划）。

2. 环境及安全管理，继续做好厂区、食堂、宿舍环境及安全管理工作；加强安全培训工作。3. 健全各项规章制度，制做《员工手册》。

五、资源需求1.本部门人力资源不能满足今后工作的需要，将需培训主任1人，人事部文员1名，理由是：需要有懂人力资源管理及培训的人才，加强员工培训，使其胜任本职工作，也才能适应ISO质量管理体系的要求。现行政部只有一名宿舍管理员，人员严重不足，这也是一个现实问题，望公司领导能够给予解决。

2 相关设施也须添置，打卡钟1台，文件柜3个。以上为行政部的管理评审材料全部内容，不尽之处，敬请批评指正。

行政部。

公司内审表如何填写

没有内审员证，怎么可以参加内审呢？ 针对被审部门从事的活动，填写观察什么、询问什么、查看活动记录、以及上一次审核不合格项整改情况跟踪。

当然，你也可以问公司质量方针、质量目录以及本部门质量目标完成的情况 等等 参考一下：（表格线没有了…，审核方法：观察、询问……） 内审检查表 被审核部门/人员：总经理 第1页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织和管理 1）公司是否具有明确的法律地位？ 2）公司的机构设置情况如何？是否明确技术/质量负责人、报告审核人以及各部门负责人的相关职责并有相关的任命文件？其任职条件如何？ 3）公司在确保检测结果公正、准确，采取哪些措施？ 4）对影响检验质量的有关人员是否规定其职责、权限和相互关系并形成文件，对质量监督员、检验人员、内审员等人员有无任命文件？ 5）当技术/质量负责人不在时，是否指定其代理人？检测报告授权签字人是否明确，并在质量手册中规定。 6）如何做到保密？是否已形成文件？那些信息应保密？ 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员：总经理 第2页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 5 质量体系、审核和评审 1）本公司的质量方针、质量目标？是否已对员工进行宣贯？抽查3名员工，考察其对质量方针、目标及公正性声明的理解。

2）管理评审是否按照规定的时间间隔进行？管理评审由谁主持，如何进行管理评审？ 6 人员 1）公司是否已配备足够的人员？并确保相关人员得到及时的岗位培训？ 2）有没有今年的人员工培训计划？ 3）检验人员是否经考核合格，方可持证上岗。 7 设施和环境 1）检测场所是否配备了必要的环境设施，以确保检验结果的有效性和测量准确度不受检测环境和设施的影响。

8仪器设备和标准物质 1）公司是否已正确配置进行检验所需的全部设备，查看仪器设备台帐及周检表。 2）公司近期是否有添置新的测量设备？ 10 检验方法 1）检验报告主要审批哪些内容？ 2）在检测过程中是否采用非标准方法？ 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员：技术负责人 第1页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织和管理 1）技术负责人的主要职责是什么？ 2）当技术负责人不在时，是否指定其代理人？ 3）近期内是否实施公司之间的能力验证活动，效果如何？ 5 质量体系、审核和评审 1）如何理解允许偏离？本公司有允许偏离的现象吗？ 2）公司近期内是否开展新检测项目？ 3）管理评审会议前，你需要准备哪些输入资料？ 4）本公司采用哪几种技术校核方法？查阅记录。

6 人员 1）是否制定人员培训、技术考核计划？实施情况如何？ 7 设施和环境 1）本公司环境设施配置有哪些注意因素？ 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员：技术负责人 第2页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 8 仪器设备和标准物质 1）检验设备的配置是否满足现行检验的需要？ 2）公司近期是否添置新的检测设备？ 9量值溯源和校准 1）有无测量设备的量值溯源图，由谁审批？ 2）运行检查在什么情况下进行，是否有测量设备的运行检查计划？ 10 检验方法 1）本公司检测工作的检测方法正确性如何？ 2）是否使用非标方法，谁确认？ 13证书和报告 1）检测报告的编制是否满足评审准则的要求？ 2）检测报告审批时，应注意哪些要点？ 14 检验的分包 1）本公司是否有检测项目分包？ 16 抱怨 1）是否碰到顾客抱怨的现象？ 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员：质量负责人 第1页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织和管理 1）质量负责人的主要职责是什么？ 2）公司如何开展质量监督？ 3）公司配备了几名质量监督员，是否有任命文件？现在开展质量监督工作了吗？ 4）质量负责人不在时是否指定其代理人？ 5）对检验委托方的保密信息主要有哪些方面的内容？ 6）是否组织了试验室之间的能力验证活动，查阅记录。 5 质量体系、审核和评审 1）质量体系如何建立的？由谁负责保持质量手册的现行有效？ 2）建立的质量体系是否满足评审准则的要求？ 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员：质量负责人 第2页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 5质量体系、审核和评审 3）公司获准签字人的识别是否在质量手册中进行识别？ 4） 纠正偏离在什么情况下进行？如何进行纠正偏离？ 5）体系文件如何受控？调阅质量手册和程序文件各3本，查其受控情况。

6）内审如何做？ 7）管理评审时应准备哪些输入材料？ 8仪器设备和标准物质 1）测量设备和标准物质如何进行管理？ 2）设备的维护状况如何？有无设备维护保养计划？ 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员：质量负责人 第3页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 9 量值溯源和校准 1）如何监督仪器设备量值溯源计划的实施？ 2）如有未送检定的仪器设备，是否已进行自校准/检定，有无相应的自校规范和量值溯源图？查看记录。 10检验方法 1）是否已正确编制相关的作业指导书？查看所使用的标准、规范、作业指导书是否受。

管理评审报告范文哪儿有

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管理评审报告范文

**客运有限公司于2009年**月**日下午在**一分公司会议室召开2009年度管理评审会议。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前一阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上

次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面一些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。

与会者一致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强本文来源：文秘114 http：//***。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有一定的充分性。此外，本公司质量管理体系自我完善机制的确定，也为我公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的促进作用。

至于资源配置方面，上次管理评审输出的三项任务：①新站建设、老站改造，②各车站添置危险品检查仪，③提高营运车辆档次，均已实现或部分实现，这说明本公司资源的充分性有一定的提高，但是本公司为适应形势需要，仍决定不断继续加大投入，各分公司要做好思想准备。

通过讨论，会议决定：今后着重抓好以下四件大事，做到有所提高、有所突破，下次管理评审必须有所交待。

1、各分公司要进一步加强对驾驶员安全意识和质量意识培训（由安机部门牵头）。

2、应对火车开通这一挑战，各分公司应针对性地进行市场调研，分析旅客流向、流量、流时，进一步细分市场，一方面开发新线路，一方面调整现有班车时刻，满足不同层次旅客的多样化需求（由运务部门牵头）。

3、为提高服务质量必须继续加大基础设施投入，要求各分公司继续进行车辆更新换代（由安机、运务部门牵头）。

4、针对内审中发现的问题，要求各个分公司加强对员工以下两个方面的培训工作：（1）质量意识（服务意识、安全意识），（2）岗位技能，要进行实际操作考核，考核合格方可上岗（由办公室牵头）。

5、为培育公司新的利润增长点，公司决定除增加现有运营车辆中公车公营的份额外，再进行客车租赁方案的可行性探索（由运务部门牵头）。

各部门、各分公司要围绕本次会议确定的重点，积极开展工作，克服畏难情绪，深入贯彻iso9001标准精神，为广大旅客提供更优质的服务。

编制： *** 批准：***

二○o九年十一月二十日

举手之劳，助人为乐——莫莫

体系的内部评审报告与管理评审报告时间怎么写？ 大致间隔多久？ -

5 程序5.1 管理评审计划5.1.1 管理评审工作在正常情况下于每年年底进行，两次评审间隔时间不超过12个月。

5.1.2 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a）公司组织机构、产品品种、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。5.1.3 质量保证部负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后发布。

管理评审计划主要内容包括：a）评审时间、地点、形式；b）评审目的；c）参加评审部门（人员）；d）管理评审需提交的评审资料。5.2 管理评审输入 各部门根据管理评审计划要求准备评审所需资料，其中包括以下内容：a）质量保证部负责提供关于质量方针和质量目标管理实施情况的报告；b）质量保证部负责提供关于质量管理体系审核情况的报告，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核和工序质量审核等结果；c）质量保证部负责提供关于往年管理评审提出的改进项目实施情况的报告；d）质量保证部负责提供关于纠正和预防措施实施情况的报告；e）质量保证部负责提供往年产品质量分析情况的报告；f）营销中心负责提供用户服务报告；g）营销中心负责提供用户满意度调查分析报告、用户流失分析报告；h）人力资源部负责提供人力资源配置及需求情况报告；i）人力资源部负责提供员工培训及需求情况报告；j）产品设计部负责提供设计开发及设计改进满足顾客要求的产品情况的报告；k）工艺技术部负责提供工艺管理及工艺改进情况的报告；l）采购中心负责提供外购外协件、原材料等供方评审情况报告，负责供方业绩评审结果报告；m）项目办负责提供项目实施阶段性的总结报告；n）营销中心负责提供外部失效分析报告（包括实际和潜在的，及在调试和保质期内的，含它们对质量、安全或环境的影响）；o）营销中心负责提供对顾客的准时交付绩效（准时交付率指标达成情况）报告； p）营销中心负责在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项（顾客提出或反馈需要整改的事项）汇总报告； q) KPI数据分析 质量保证部负责提供内部的不合格项整改情况报告；采购中心负责提供供方的不合格项整改情况报告；采购中心负责提供供方准时交付的绩效的情况报告；营销中心负责提供对顾客不符合项的响应时间的情况报告 财务部负责提供不良质量成本（内外部损失）报告。

以上报告中涉及到质量指标下降、用户满意度下降、公司内、外部主要质量惯性问题增加等质量问题时，由各主办单位组织进行原因分析，提出必要的整改措施。5.3 管理评审准备5.3.1 有关部门应根据管理评审计划要求，准备评审资料及参加评审会议所需讨论的主要议题，并于正式管理评审前十五个工作日内将经分管副总经理审核签字的书面资料报送质量保证部。

5.3.2 质量保证部负责根据评审输入的要求，组织收集评审资料，并于正式管理评审前五个工作日内交管理者代表确认。5.3.3 质量保证部以通知形式向参加评审的部门（人员）发放《管理评审通知》及有关管理评审资料。

5.4 管理评审会议 a）总经理主持管理评审会议；b）管理者代表汇报质量管理体系运行情况和上次管理评审改进措施的落实跟踪情况及公司质量目标的完成情况等；c）有关部门根据本次管理评审计划所确定的主要议题汇报有关情况；d）对评审的主要议题进行讨论并对存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施的建议；e）总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）并确定责任人（部门）及完成期限。5.5 管理评审输出5.5.1 管理评审的输出主要以管理评审报告的形式体现，内容应包括以下几方面：a）质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b）与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c）与外购外协件、原材料等供方有关的产品质量、管理体系的改进要求；d）资源需求； e） 对公司过程整合、改进的计划和措施； f） 经营目标的完成方面的决定和措施； g） 顾客满意方面的决定和措施5.5.2 会议结束后，由质量保证部编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准后于会议结束后十个工作日内发公司文。

5.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。5.6.1 相关部门负责根据管理评审会上提出的要求，按《纠正和预防措施控制程序》的要求填写《管理评审项目措施表》，采取相应的改进、纠正、预防措施并实施改进。

5.6.2 质量保证部负责对上述改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证，并提交下次管理评审。5.6.3 如果评审结果引起文件更改，相关部门应执行《文件控制程序》。

5.7 管理评审记录由质量保证部按《记录控制程序》予以控制。