1.完整的内部控制自我评价体糸包括哪些

内部控制评价流程

内部控制评价流程，就是内部控制评价工作从开始到结束的基本过程。国际上权威的观点认为评价一个内部控制体系本身就是一个过程，在这个过程中应有一套规程以及其一些内在的基本要素。内部控制评价流程到底包括哪些基本要素，在理论界和实务界认识是不同的，做法也是不一样的，也因评价主体和内容的不同而不同。管理层自我评估和审计机构评价流程会略有不同。基于财务报告内部控制评价和基于全面内部控制评价的流程也不可能完全一样。我国《企业内部控制评价指引》要求企业应当按照内部控制评价办法规定的程序，有序开展内部控制评价。内部控制评价程序一般包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。这是我国企业内部控制评价工作的法定程序，是必须要执行的最基本的程序。中天恒3C框架把内部控制评价流程分为评价准备、评价实施、评价报告三个阶段，每个阶段又可细分若干内容。

企业应当根据内部控制评价结果和整改情况，编制内部控制评价报告。内部控制评价报告至少应当包括下列内容：

(1)组织实施内部控制评价的总体情况；

(2)内部控制责任主体的声明；

(3)内部控制评价的范围和内容；

(4)内部控制评价的标准和依据；

(5)内部控制评价的程序和方法；

(6)内部控制重大缺陷及其认定情况；

(7)内部控制重大缺陷的整改措施及责任追究情况；

(8)内部控制有效性的结论；

存在一个或多个内部控制重大缺陷的，应当作出内部控制无效的结论。

《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》自我评价报告至少应包括以下内容：

(1)对照本指引及有关规定，说明公司内部控制制度是否建立健全和有效运行，是否存在缺陷；

(2)说明本指引重点关注的控制活动的自查和评估情况；

(3)说明内部控制缺陷和异常事项的改进措施（如适用）；

(4)说明上一年度的内部控制缺陷及异常事项的改善进展情况（如适用）

《上海证券交易所上市公司内部控制指引》公司内部控制自我评估报告至少应包括如下内容：

(1)内控制度是否建立健全；

(2)内控制度是否有效实施；

(3)内部控制检查监督工作的情况；

(4)内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；

(5)对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；

(6)完善内控制度的有关措施；

(7)下一年度内部控制有关工作计划

2.我公司内部竞聘一线管理人员公司让对这个职位的认知及自我评价进

一线管理岗位也就是基础管理岗位，可以看作是公司的一个独立的细胞，它独自发挥能力同时和其他细胞共同作用，为企业创超效益。

要说如何写，就要看你们公司对一线管理岗位具体是如何定位的。（你们是啥公司） 不过一般来说，作为最基层的管理岗位，最主要的还是要求操作技术过硬，能当好7a686964616fe58685e5aeb931333335323462班组的领头羊和指挥官，你可以写“俺的技能水平好，业务流程很熟，在工作中能代领同事共同完成组织下达的各项任务”“俺操作经验丰富，能有效的组织好生产，保证生产目的的前提下降低不必要的成本支出”之类的； 然后作为兵头将尾，你需要准确认识上级领导安排任务的目地，了解公司总体的工作目标，能快速的组织人员进行有效的作业。

你可以写“俺为公司服务多年，对公司的战略规划有一定的认识，并且和同事相处融洽，对每位同事的优缺点都有一定的了解。因此俺有信心也有能力配合好上级领导工作，将公司下达的各项指令落实到每一个操作环节”什么的；（如果你在单位时间不长，那就重点说说同志们的事吧。）

再然后就是考虑再加点谦虚的话，比如“在各位领导的关心帮助下，这些年俺有了很大的成长，虽然还有不少的不足，但是喃，俺有信心团结其他同事，配合好领导弯沉公司什么什么的目标。”。