1.差费报销单中的中途伙食补助费和住勤费有何区别,都要有发票吗

就是企业对出差人员在出差过程中吃住的一种补助。

住宿费和补助费之间的区别在于补助费用，每个地区和每个企业都有自已不同的标准，补助费一般采用限额包干的办法管理，不需要提供发票证明真实的金额，由出差者自行控制相关费用的发生；

而住宿费的报销则需要出差人员提供住宿的发票，只有提供了发票才能据实报销。

税法中对“差旅费”有严格规定，除发票外必须有相关证明，比如出差人员姓名、出差人数、出差目的，任务、地点、时间、餐费住宿标准、差旅补助标准、、支付凭证等等，税务稽查时，如果不能提供相关证明，税务局有权调整。

扩展材料：

现实工作中差旅费报销单的填制形式在工作实际中差旅费报销单的填制形式诸多，说说三种主要形式。

1、普遍采用的填制形式现在印制的“差旅费报销单”形式大体上都是在费用栏下分别平行设置了“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”、“住勤费”和“杂费”等栏目，其中“杂费”栏目下又平行的设置了“用途”和“金额，，两栏。

大家出差归来，基本上按出差花费的性质，对应的填入差旅费报销单费用栏下的”车船费“、”中途伙食补助费“、”宿费“和”住勤费“等各个分栏内。

对应无法填入的，在“杂费”栏下的“用途”和“金额”栏，按花费性质（比如“会议费”、“培训费，，和”交通费“等）依次进行类别和金额的填列。

2、部分人采用的填制方式出差归来，对能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应填入；

不能填入的小额花费，填在”杂费”（接性质依次填列）项下，大额的花费，如“会议费”、“培训费”和“车辆加油费”等，另行分类粘、填单报销。

3、个别人采用的填制方式公差回来，能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应一一填入。不能填入的其他花费。不论金额大小，统一另行分类，分别粘、填单报销。

2.本公司要求拟定差旅费报销规定,领导要求里面含有住宿餐费交通费,

公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行：

1、职工出差前须先填写外出单，确定工作事项路线出差天数，经经理同意后。 职工 外出需根据实际情况填写出差日志，回公司后填写出差总结。

2、市内交通费，工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以乘座。回公司由经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。市外出差交通车费，以车票为依据，车票据实报销，没有车票的概不报销。

3、住宿费（含餐费补助）凭住宿发票在下列标准内报销。

伙食标准： 30元/天，人 住宿标准：120元

4、餐费补助说明：出差人员每日的住宿费中包括伙食补助，出差当天往返的，每人每天发给伙食补助费10元；有发生业务招待费用的，不能再申请餐费补助。

5、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。

6、员工出差因需要发生招待费用，需购买礼品的，应事先征求公司经理同意，待回公司后由经理签字报销。

7、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知经理，并在回公司后予以书面说明。

8、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

9、报销单必须详细，有发票，无发票的不允许报销（特殊情况除外），车票必须写明出发的地点、时间、目的地。

10、员工出差应在回公司每月6日为办理费用报销手续时间，报销时应附带出差日志和出差总结，写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经理核对后，交财务部报销。

你再根据公司情况修改一下吧，希望能帮到你

3.问个机关差旅费报销的问题,大家帮我解释下：

通常情况下，差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

你在培训时候伙食住宿是统一安排，车费自理。因此住宿费如果是上面安排后又给你发票要你回去再报的话，就可以回单位报，如果上面已经安排且不需要你再出钱付款的话，你是不能再报账的。伙食补助也是一样。

至于车费是自理的，则应该以实际支付款项索要发票，回单位报账。另外十元的代理购票发票，如果与该次培训出差有关，就能报，如果无关是不能报的。