一、公司费用报销管理制度

"一、目的 为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、出差管理 1.员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

2.员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。 四、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1.员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2.特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3.违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付） 4.市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。 5.员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6.员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。 7.办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理 1.根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。 2.备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3.对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。 六、报销管理 1.驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2.费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。 3.单据报销规定填写和粘贴方法： 差旅费报销单 A.填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

B.粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 费用报销单 A.填写内容按单上的要求填写。

费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。 B.粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。

或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。 C.充抵票据与正式发票分别张贴。

不能在一个报销单中报销。 此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

"。

二、出差管理制度

规章制度文件名称：出差管理办法文件编号：文件版本：1.3制定单位：管理处机密等级：一般发行日期：2016/2/24文件名称 出差管理办法 版次 1.3 发行日期 2016/2/24文件编号 管理-2-P-034 机密等级 一般 页次 2/11 制定单位 目录1. 目的 。

。 42. 适用范围 。

。.. 43. 权责单位 。

。.. 45. 作业内容 。

。.. 45.1. 出差核决 。

.. 45.2. 出差申请 。

。.. 45.3. 出差费用报销 。

。. 55.4. 出差管理 。

.. 76. 相关文件 。

.. 77. 流程图 。

。. 87.1. 出差申请流程 。

。. 87.2. 出差费用报支申请流程 。

. 108. 表单 。

。.. 119. 附件 。

.. 11-P12345678Executed000132092016-02-2413:34:21文件名称 出差管理办法 版次 1.3 发行日期 2016/2/24文件编号 管理-2-P-034 机密等级 一般 页次 3/11 制定单位 管理处版本历史文件增修撰写过程版本 发布日期 主要更改内容 文件作者1.0 2010/5/20 修改格式 张雅琪1.12011/3/8修改出差标准修改其它特职等出差住宿标准及所有职等膳费标准；修改出差住宿要求王惠芳1.2 2012/8/171、出差住宿要求2、出差餐补报支规定。3、每季签约宾馆公告时间及路径沈霞1.3 2016/2/241、修订出差定义。

2、全国出差住宿标准调整。3、出差住宿要求。

4、大区主管出差申请及住宿报支规范。沈霞审核记录1. 单位内部签核人员单位 姓名 日期管理处 潘鸥 经理 2015/6/17管理处陈远福 副总经理 2015/6/18管理处施仪昶 副总处长2015/6/18管理总处李玉生 总处长 2016/2/222. 会办、审核单位单位（总处/处） 日期文件名称 出差管理办法 版次 1.3 发行日期 2016/2/24文件编号 管理-2-P-034 机密等级 一般 页次 4/11 制定单位 管理处1. 目的为使集团大陆地区各单位员工因公出差之相关事宜均能有所遵循，特制订本方法。

2. 适用范围集团大陆地区所有员工、台籍干部出差亦应遵照本办法执行。3. 权责单位 制订、修订、解释、作废单位 由人资行政处、管理处、财务处等共同制定，由管理处统一收集、整理成文档。

 由人资行政处、管理处、财务处等结合相关作业的变化提出建议和修正要求，由管理处统一修订或作废。4. 定义 出差定义 员工因公务需离开所属单位之固定工作场所一天以上（且距离办公场所100（含）公里以上，可视为出差），以天为计，以30 天为上限，须在出差地住宿者。

 因洽公路程较远搭乘飞机者，不管是否当日往返，皆属出差范畴。 出差类别 境内出差指员工赴中国大陆地区之出差。

 境外出差指员工赴台湾、香港、澳门及其它国家之出差。5. 作业内容5.1. 出差核决体系类别 总部 事业部 生产体系 营销体系 其它境内出差 处级最高主管 总经理 单位最高主管 单位最高主管 总经理境外出差 集团总裁备注：生产体系、营销体系单位最高主管、大区营业主管出差需生产总处、营运总处、事业部总经理核准5.2. 出差申请5.2.1. 员工于出差前须填具<出差申请单>，并注明区间公里数，逐级签核至核决主管后，送人力部门审查后登录，完成出差申报手续。

5.2.2. 凡出差目的地距办公场所在 100 公里以内，原则不得核销住宿费，如依作业所需住宿出差地者，由当地最高主管严格把关，审核合理性，并核准后方可执行。5.2.3. 同案出差若多人同行，则须每人分别填写<出差申请单>，并于<出差申请单>上注明全部同行人员；5.2.4. <出差申请单>不得随意涂改，若有涂改则视为无效。

5.2.5. 出发前行程若有变更，须重新申报，原申请单同时作废，行程中因变更行程所产生之费用，于报支时需提供重新申报之申请单，行程需延长，需就其延长部分之行程办理延期申报，前次申报仍有效。5.2.6. 差旅费用可于出差申请时同时申办。

暂支请款需另附相应核决主管核准之<暂支单>，暂支金额须与<出差申请单>之暂支金额相符。5.2.7. 出差员工应于出差前觅妥职务代理人。

5.3. 出差费用报销5.3.1. 费用标准 员工出差期间之交通及食宿标准上限如附表《境内出差报销标准表》本地区（省/直辖市/自治区）内出差则依《境内出差报销标准表》上限范围内，结合当地实际消费水平所制定之报销标准，由单位最高主管核定，并报备管理处。 出差至家庭/户籍所在地且当地有房的不得报销住宿费。

 出差期间，住宿所在地之房价因特殊原因而上涨（如当地举行庆典活动等），致使住宿费用超标，需提报内联单说明原因，经单位最高主管核准后，可依发票实报实销。5.3.2. 费用报支要求 出差员工须于销差后一周内填具<境内（境外）出差费用报支凭证>，呈核决主管核准后，附<出差申请单>至财务部门办理费用报支，逾期申报不予受理（特殊情况可酌情处理）； 预支差旅费之员工，需在事项结束后14 天内办理冲款。

5.3.3. 费用报支原则 员工之宿费应比照附表所列出差地区之。

三、公司差旅费报销制度

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1、借款报销的审批权限 1。1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。

凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1。

2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 1。

3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。

2。1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

2。2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即： 二类区：特区、上海、北京、广州等地； 一类区：除二类区以外的地区。

2。3 出差住宿费报销标准：（元/人/天） 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理批准 主管、工程师级 首日 150130 首日 220170 400HKD 部门经理级 首日 250200 首日 300250 500HKD 公司副总经理级 250 300 600HKD 2。

4 出差补助标准 2。4。

1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的 短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。

2。4。

2 长途出差补助标准：（元/人/天） 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一般人员 30 40 100HKD 主管、工程师级 40 50 100HKD 部门经理级 60 80 150HKD 公司副总经理级 100 150 200HKD 2。 5 员工出差交通报销标准 2。

5。1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐 飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软 卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐 软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘 坐飞机需报总经理批准。

2。5。

2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通 费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租 车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方 可报销。 2。

5。3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以 上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。 3、员工差旅费报销规定： 3。

1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有 特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。 3。

2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 3。

3 通讯费以邮局凭证报销。 3。

4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报 销。 3。

5 短途出差不享受住宿补助。 3。

6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。 3。

7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支 付。 3。

8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财 务部门不予报销。 3。

9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查 询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚 。

四、有某公司员工差旅费报销制度范本吗

一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准 岗位职务 出差工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤工资 据实 据实 据实 —— 100元/天 2 办公人员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施工领队 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施工队员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明： 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 （1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。 3、交通费： （1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。

（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。 （3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。 5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。 7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。 8、行政、采购、办公人员出差： 按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。 三、差旅费报销程序 1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开， 4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。 5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账 四、差旅费票据要求 1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。 3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。

采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。 工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求 1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。 3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。 5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一 经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。 10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。 未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接。

五、出差报销管理

费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

差旅费报销制度及流程。

（一） 费用标准：

职位 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用

一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天

部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天

总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天

总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销

（二）费用标准的补充说明：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返济时间为准，12:00以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12:00以前出发（或12:00以后到达）以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

六、差旅费的规章制度

公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：人员地区部门经理以上人员副科长以上人员、高级职称人员其他人员直辖市、计划单列市实报实销150100省会城市实报实销12080其他地区实报实销10060自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

七、公司费用报销管理制度

"一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1.员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

2.员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1.员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2.特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3.违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）

4.市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5.员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6.员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7.办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理

1.根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2.备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3.对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1.驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2.费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3.单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单

A.填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

B.粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

A.填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

B.粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

C.充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。"

八、出差费用报销制度

这是个系统工程，我们来分步探讨。1、制度是为人服务的，所以原有的制度应经领导商议后，分开对待。即合理的保留、不足的改进、有缺陷的补充、有重大缺陷和漏洞的予以删除和增加；2、业务员出差费用标准不是空想出来的，要向财务经理、业务部经理以及主管副总进行咨询，既要兼顾员工的福利又要考虑市场情况、公司利益、成本削减以及避免由此带来的不必要的人员流动；3、出差费用标准和所属部门的绩效考核标准也息息相关，所以设计一个具有积极意义的出差报销标准也非常具有战略意义；4、出差报销制度的设立还有考虑到公司预支资金的安全性、经济性以及报销的便利性和及时性；5、出差报销费用的制度还应该设计出差的批准、授权程序上的考虑以及额外情况的处理，比如授权的请客招待、送礼、无凭据报销（小费）的报销规定。 为节约起见，往往会设置出差大包干即出差一天补助多少钱，节约归个人超出则实报实销（有书面授权才可以，不能员工自行决定）。

这样，往往节约很多时间和成本。总之，方法很多请多方面考虑。

九、单位差旅费报销制度

Xxx国际建设工程总公司 差旅费管理暂行规定 第一条 为使xxx国际建设工程总公司工作人员因公出差工作生活得到保证，规范差旅费管理，本着成本效益的原则，精打细算，勤俭节约，有利于工作的原则，制定差旅费管理费暂行规定。

第二条 差旅费管理的内容，包括城市间交通费、住宿费、差旅费补助费等。 第三条 差旅费报销范围，管理人员因公派往驻地行政辖区的地区办理公司事务，为差旅费报销范围，总公司及所属项目部驻地行政辖区以内办理工作事务所发生的费用，不属于差旅费报销范围。

第四条 总公司工作人员出差，须经总经理或总经理授权人审批同意，方可报销差旅费。 第五条 总公司各部门、所属各施工项目部应根据所在部门业务情况，编制差旅费控制预算和差旅费支出计划报总经理或总经理授权人审批。

计划外的临时性出差，须经总经理批准。 第六条 差旅费标准 一、城市间交通费 1、火车。

因公出差，乘坐火车时间从17时至次日8时超过6小时的可坐卧铺，未超过6小时的乘坐硬座或软座。总经理可乘软卧或软座；副总经理、三总师年龄超过60岁可乘软卧或软座；其他人员出差一律乘硬卧或硬座。

特殊情况经总经理批准，方可乘软卧或软座。凭火车票报销，打折票按实际购票金额报销。

2、飞机。总经理可乘飞机，特殊情况经总经理批准方可乘坐飞机。

其他人员未经批准不得乘坐飞机。凭飞机票报销，打折票按实际购票金额报销。

3、经总经理批准带车出差的，须按正常的行驶路线行驶，凭发票报销过桥、过路、停车、加油费等。 4、乘船。

总经理可做头等舱，其他人员乘二等或二等以下舱位。凭船票报销，打折票按实际购票金额报销。

5、其他交通工具。凭票据实报销。

二、住宿费 住宿费标准根据职工出差地不同可划分为一类地区、二类地区、三类地区三个等级。 一类地区：直辖市、省会城市、经济特区、旅游热点地区。

二类地区：地级市。 三类地区：除一、二类地区以外的地区。

所有出差人员除特殊情况，经总经理批准，一律住三星级以下宾馆、旅店。并且根据职务标准最高限额以下凭发票据实报销，超过部分，由个人承担。

总经理可住标准套间；副总经理、三总师可住标准单人间；其他人员一律住标准双人间或多人间。 住宿标准表 单位：人 元/天 地区 标准 一类地区 二类地区 三类地区 总经理 800 680 560 副总经理、三总师 760 580 500 其他人员 380 300 280 三、差旅费补助 1、差旅费补助不分地区、部分在途，出差人员的伙食补助按出差自然（日历）天数执行定额包干。

总经理每天180元；副总经理、三总师每人每天160元，其他人员每人每天150元。住宿带早餐费的，伙食补助扣减10元/天。

2、出差到外埠施工现场，施工现场提供住宿、伙食的差旅费补助不分地区、部分在途、部分交通工具60元/人 天。 第七条 公司承揽外埠工程项目，公司工作人员前往工程项目进行前期准备工作期间，按差旅费标准执行。

项目部驻地建设建成后，不再执行差旅费标准。 第八条 总公司派往外埠项目部工作人员，根据项目部现场情况发放现场生活补助津贴，生活补助津贴从到达项目部第二天起每人每天80元。

生活补助津贴标准总经理特批的，按特批的标准执行。 第九条 外埠项目部建有职工食堂的，职工食堂伙食按10元/人 天补助给食堂，补助按日实际就餐人数计量。

第十条 外埠项目部没有建立职工食堂的，每人每天补助误餐费10元。 第十一条 一项目部人员因公到另一项目部，并且在另一项目部就餐的，应按标准支付就餐费。

第十二条 项目部人员去项目部或因公回京、探亲等离开项目部当天不再享受现场生活补助津贴、误餐费，执行差旅费80元/人天标准。 。

一、公司出差管理制度和报销制度有什么不同

有3方面不同，目标相同，均为资金控制。

时间针对性不同： 出差管理制度，为出差之事前制度化预控制； 报销制度，是出差后的差旅支出资金实际控制；制约对象重点不同： 出差管理制度，制约对象是出差人的主管部门、出差人的事前管理； 报销制度，制约对象主要是出差人差旅时期行为的事后约束；制约方案措施不同： 出差管理制度，针对出差人在差旅时期，对其行为的预约束，对可能存在的不合理行为仅是预警示提前告知； 报销制度，针对出差人在差旅时期，对于其不合理行为将强制以经济制约并令其纠正。