一、出差申请报告

出差申请单日期： 年 月 日 NO.： 申 请 人员 工 编 号部 门 出差事由： □公务 □培训 □休假 □其它 出差时间： 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 共计 日 时出差地点：申请人填 写机/车票交通费住宿费餐费其它合计 票 务确 认 会 计填 写费用归属预支差旅费公司帐号RMBUSD直属主管 会 计 财务主管 总裁室预支款签收：今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。

申请人： 日期： 本申请单一式三联：申请人、人事部、财务部各执一联------------你需要给领导知道上面表上的数据。我每次回来都得写： 出差报告时间：2月15号至2月26日地点：济南任务：济南**项目设备安装配合 “内容 ……………… ” 然后最后可以加几个附件：如 附件1：**问题 附件2：交流情况 附件3：图片内容。

二、关于报销差旅费请示

1.出差回来后，整理取得的原始票据

填写《出差旅费报销单》，写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额。将有关票据粘贴在报销单后。

2.签批

由经费负责人审核后签字。

3.财务部人员审核

对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核，确定出差人的伙食和公杂费补助金额。出差人如有借款，还需填写《暂付款报销单》冲销原借款。

4.财务部出纳

根据财务审核人员填制的会计凭证付款，如果支出金额小于原借款金额，由借款人或经办人将差额交回。

三、业务员出差报告范文

1.做一个工作报告表格.每周做相应的工作计划，根据计划完成周报告的内容

计划包括，联系了那些客户预计拜访那家，大约什么时间段，报告就写去了见了谁，收集到了什么样的信息，可以写上交通费用什么的.具体怎么到达客户的地方.这样儿就算其他业务员需要再去拜访时也方便.甚至可以要求他们拍一下客户公司的外观.

2.做一个推进的表格，其实就是把每个月的计划和报告里面的数据列出来.这样儿业务员可以自己都能看到自己有没有工作，一周下来没有新的数据填入，他自己都知道没有做什么工作.无形间就有压力了.