一、公司出差管理规章制度

第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条 员工出差依下列程序办理： （一）出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

（二）出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限如下： （一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理核准。 第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条 出差费用的报销： （一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 （二）膳食费按标准领取。

（三）通讯费以邮局凭证报销。 （四）交际费由领导核定，凭据报销。

二、有某公司员工差旅费报销制度范本吗

一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准 岗位职务 出差工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤工资 据实 据实 据实 —— 100元/天 2 办公人员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施工领队 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施工队员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明： 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 （1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。 3、交通费： （1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。

（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。 （3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。 5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。 7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。 8、行政、采购、办公人员出差： 按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。 三、差旅费报销程序 1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开， 4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。 5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账 四、差旅费票据要求 1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。 3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。

采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。 工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求 1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。 3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。 5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一 经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。 10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。 未经允许做私事，按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接。

三、谁有出差管理制度啊

1、宗旨： 为使本公司员工因公出差（除公务培训外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、适用范围： 凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。 3、名词定义： 3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。 3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。 3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

4、出差管理要求： 本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项： 4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。 4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。 4-4、出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。 4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。

需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里；机车元/公里，标准另定。 4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。 4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24:00以后返回的，可于次日上午休假半天。 4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

5、国内出差管理流程： 6、国外出差管理流程： 7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费（含通讯费）。均按下列支给，其标准如下： 交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注 区域间 区域内（市或县内） 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它 地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它 地区 高管（董事长、总经理、副总经理） 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销 各部门主管 按第4-7条要求据实报销 按上限40元/人•日 据实报销 按上限160元/人•日 据实报销 按上限120元/人•日 据实报销 按35元/人•日 补贴 按25元/人•日 补贴 因工作需要，有另外费用支出的，需核准后方可报销 其他人员按上限20元/人•日据实报销。

按上限80元/人•日 据实报销 按上限60元/人•日 据实报销 7-1、如市内交通费（或住宿费）低于标准，则可适当提高住宿费标准（或交通费），但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。 7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。

7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。 7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。 7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。

其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。 8、附则： 8-1、本制度属于管理制度，经行政管理部审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。

四、管理制度差旅人员的行为规范,有哪些

范例（参考）： Ⅰ 国内部分إ 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

إ 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16。4。

1的标准发给交通费： ؤ （一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 إ （二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

إ （三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。إ （四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

إ 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发إ A主管级：每日1,20元إ B一般级：每日1,00元إ 第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：إ （一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 إ （二）电报电话费应取具电信局的收据为凭。

إ （三）邮费应取具邮局的证明为凭。إ （四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

إ （五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 إ 第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。

إ 第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 إ 第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

إ 第八条 市内及短程（一日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。إ （一）下午一时以后销差者准报午餐。

إ （二）下午八时以后销差者准加报晚餐。 إ （三）不得再报支加班费。

إ 第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（一天）及行李运费。إ 第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

إ 第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。 إ Ⅱ 国外部分 إ 第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：إ （一）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

إ （二）膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 إ （三）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

إ 第十三条 受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。إ 第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

إ 第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。إ 第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

إ Ⅲ 附则إ 第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。 إ 第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

إ 第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。إ 第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。

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五、差旅费报销制度由哪个部门制定

因为这是一个财务类管理制度，所以应当以财务部为主，人资部和行政部为辅。

财务部： 1、负责制定的组织工作，主要是指定参与人员及完成这一工作的计划安排及执行，确定具体的工作方式和启动到完成的时间安排。 2、负责拟定制度的提纲、格式。

3、组织对相关问题的研究会议。 4、负责最后审定，并起草上报，向有关领导汇报。

5、负责组织制定过程对相关内容的修订。 6、负责领导审批通过后的下发。

人资部： 1、提供人员编制及有关各级干部的职务编制，也就是标准的职级情况表。 2、市场及同行有关的差旅费职级标准。

3、公司的相关福利规章制度及发展规划。行政部： 1、公司有关领导的审批权限和管理干部的职责范围。

2、公司涉及出差的有关岗位。 3、公司关于出差的行政规定。

4、公司行政关于领导干部出差的服务流程及规范。