手写退货单范文

我退货订单号没写快递单号找不到了怎么办啊大神求解答

快递单号找不到？

如果是电子单的话，可以找站点帮忙查找单号，电子单的系统可以通过名字，电话来搜索到单号的。至于什么是电子单，就是一张白纸那样，没有底单可以给你的，像贴纸一样。

不同以往的手写单，手写单好友几张纸粘合在一起，发货后有底单的（如果是手写单退货的话，这种只能找当时收件的快递员帮忙了。）

只要有单号，就比较好处理，先去找快递帮忙吧。快递单号是唯一能证明买家有退货的唯一证据，如果证据没有了，那么就无法证明你退货的。

300子标准稿纸手写格式怎么写

1.点击文件->新建->点击右侧的模板（本机上的模板）->点选报告->稿纸向导2.在打开的向导对话框中先选择稿纸大小是B5、A4或B4，然后单击“下一步”。

选择稿纸网格设置，每页400字（20*20）还是300字（20*15），单击“下一步”。再选择页号位置和附注（即稿纸左下角和右下角内容）。

3.这样，标准稿纸设置完成。稿纸模板如经常用到，建好后将其存为模板文件，可随时调用。

4.在标准稿纸格式中输入文字需注意，可以更改正文字体，但不能更改正文字号大小与字间距、行间距等设置；格式中输入英文时，应将输入法切换到中文输入法的全角状态，才能保证稿纸格线对齐。

发货通知单和出库通知单送货通知单和入库通知单个各有什么区别？

K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a）仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。

其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。b）送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。

其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。c）送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。

财务签字后，留下记账联。另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。

d）财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。2、采购退回流程a）仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。

b）采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。

c）财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。d）财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。

3、关于采购费用a）财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要，则直接记账。b）若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。

二、销售管理和应收账款管理1、业务部正常销售a）业务部根据业务员要货请求，制作销售订单，经业务员确认商品和数量后，制单员审核订单，打印一式三联，由业务人员签字，业务部留一联，业务员凭其它两联到仓库提货。特殊控制：销售单价不允许低于最低售价，并且订单修改价格时不允许低于修改前价格的 %。

b）仓库发货：仓库根据订单组织发货，根据销售订单下推生成销售出库单，无须指定单位成本，审核销售出库，打印一式四联销售出库单，仓库在提货订单上签字表示实发，并在销售出库单上签字，只留一联订单。c）业务员持三联销售出库单和一联销售订单到财务，财务根据销售订单和销售出库是否匹配，根据销售出库单下推生成销售发票，审核并钩稽，业务员凭最后两联销售出库单和出门证送货，到货后回执一联销售出库单。

特殊说明：若销售订单商品与实际发货商品不相符，必须修正销售订单，若相符可直接修正根据订单关联生成销售出库单的数量。d）财务部根据销售出库和销售发票钩稽关系，依据凭证模板制作总账凭证，形成应收账款。

2、营业部正常销售a）营业部根据当日实际销售情况，制作销售出库单，无需指定单位成本，与当日日报表相符后，审核销售出库单。b）财务根据销售出库单下推生成销售发票，审核并钩稽。

c）财务部根据销售出库和销售发票钩稽关系，依据凭证模板制作总账凭证，形成应收账款，同时完成当日的现金收款凭证制作。3、销售退回a）业务员持客户开具的退货清单（或根据手写标准格式退货单），交仓库保管员验收入退回货物，仓库保管员审核无误后，制作退货通知单，标识新旧货并审核，打印一式三联，保管和业务员签字，各自留一联，附上退货单后给业务部一联。

b）业务部根据收到附有退货单的退货通知单，确定退货价格，下推生成红字销售出库单，补录退货单价，审核打印一式两联。业务部留一联，给财务一联。

c）财务根据红字销售出库单下推生成红字销售发票，并审核钩稽，根据凭证模板生成总账凭证，冲减应收账款。三、生产领料及完工入库管理1、配套调拨：微机室根据BOM制作由主仓库调拨至生产车间的调拨单（自动生成的数量可能因为不允许负结存而需修正），打印一式三联，车间人员持该三联到仓库提货，仓库和车间人员签字后，仓库留存一联，生产部留存一联，仓库每日下班前，将当日调拨单集中送至财务，财务第二天午要即时审核。

2、产品完工入库：根据车间完工报告，由车间人员到微机室打印一式三联的完工入库单，无须指定成本。车间人员持三联单到仓库送货，仓库验收后，仓库和车间共同签字后，各留存一联，仓库每日下班前，将当日完工入库单集中送至财务，财务第二天午要即时审核。

3、财务审核产品完工入库后，要完成生产库物料的倒冲领料，减产生产车间的库存。具体操作：使用BOM配套查询功能，指定完工产品及数量后，自动生成生产领料单，无须指定成本，无须打印。

生成的领料单不应该存在负结存的问题。4、生产领料单要指定成本对象，以方便按成本对象归集材料消耗成本。

5、车间。

长期医嘱单的正确书写《详细》

(1)医嘱按时间顺序抄写在医嘱单上，每行医嘱顶格书写，第一个字应对齐；一行未写完的内容，书写第二行时应后移一格；如第二行仍未写完，第三行应与第二行第一个字对齐。

(2)长期医嘱应抄写在长期医嘱栏内，写明日期和具体时间；停止医嘱，则在原医嘱的停止栏内写上日期和具体时间。

(3)长期备用医嘱（PRN）写在长期医嘱栏内，执行前需查看上一次医嘱执行时间；每执行一次后，均应在临时医嘱栏内做记录，并注明执行时间。

(4)临时医嘱抄写在临时医嘱栏内，写上执行时间。

(5)临时备用医嘱（SOS）执行后，抄在临时医嘱栏内，未用者不予抄写。

(6)药物过敏试验后，应将结果填写在临时医嘱栏内。阳性反应者应用红墨水笔注明“+”，以示重视，记入体温单，并在应头卡、门诊病历卡上做醒目标志。执行者在医嘱本相应栏内签名。

(7)医嘱已抄写后又作废，用蓝黑墨水笔在执行时间栏内写“作废。

(8)凡转科、手术、分娩或整理医嘱时，在最后一项医嘱的下面画一红横线，表示停止执行以上医嘱；如系重整医嘱，则在红横线下用红墨水笔在长期医嘱栏内写上“整理医嘱”及日期。整理医嘱时，必须整理和准确抄录有效的长期医嘱，并写原开医嘱的日期和具体时间。将护理级别、饮食、病危、陪护等医嘱整理在前面，治疗医嘱按原来的日期排列顺序抄录。如有空格，用红墨水笔从左下至右上顶格画一斜线。

(9)病人转科、出院或死亡，应在临时医嘱栏内注明转科、出院及死亡通知时间，停止有关执行单上所有医嘱。

(10)认真执行查对制度，医嘱处理完毕，需每班核对，每周总核对一次，并由核对者签名和登记。

(11)医嘱较多、一张医嘱单不够记录时，可续一页，未用完部分仍按原格式依次抄录。