1.如何写好内部审计报告

一、条理要清晰 撰写内审报告中主要一点是重要事项优先。

以此类推，直到报告完毕，因为高层不会关注一些小问题，或者说是风险不大的问题。在写作中要说明为了查明什么，已经抽查了多少数量或资料，经过汇总、核对与分析发现了什么问题，事情的严重性（最好能说明金额数量），此举违反了什么法规、制度及工作程序。

还要有当事人及主管领导的解释，以及现在的管理与控制状况。最后是内审人员就此事所提出的管理建议。

一般对某个审计发现的问题进行报告时，写作顺序为：为了审计……，抽查了……，发现……，金额数量……，违反……当事人或主管解释……我们建议……等等，这样的写作顺序显得条理比较清楚。 二、表达要简明 内审报告写作时尽可能多用图表，图形或表格能把复杂的数据及文档一目了然地展示给报告的使用者，实际工作中也恰好证实了这一点。

三、分析要详尽 审计就是以事实与数据说话，通过对发现问题的汇总与分析揭示问题，以寻找原因、界定事实。 1、收集数据要具体。

注明抽查的数量及发现问题多少件（单），汇总金额是多少等等，数据越具体，对后期的分析和对比就越容易，结论就越准确。 2、分析思路要开阔。

分析思路不能局限于项目之内，公司之间，要把项目审计取得的数据放在更大的深度与广度分析。 如区内数据要放到全市、全省仍至全国范围来看；市场信息与网上信息比较。

通过多方多维度的对比分析，情况就会逐渐明朗。此分析方案对价格的变更等分析适用。

3、了解原因要深入。管理层主要是针对发现的问题而采取必要的管理措施，而查找事件发生的原因是内审工作必不可少的步骤，对事情了解深入，能作出一个比较合理的原因与解释。

四、归类要合理 五、建议要可行 提出合理、可行的建议措施。通过上述步骤，内审报告已初具雏形，现在只剩下管理建议这一部分了。

这一部份也很重要，如果说审计是为了发现问题，那么管理建议就是为解决问题而出谋划策，建议方案水平的的高低，直接影响到管理层对问题的解决速度与决策。 撰写管理建议时最常见也最忌讳的毛病就是针对性不强，分析问题部份与管理建议之间缺乏相关性，造成建议没有针对性，管理建议泛泛而论，没有明确的方案与做法，没有操作性，更不用说有效果了。

如常见的有“建议加强会计法合同法的学习，提高自觉遵守国家法律法规的意识”、“建议进一步完善公司管理制度，加强内控管理”等等。

2.内审报告怎么写

审核报告应当提供完整、准确和清晰的审核记录，并包括或引用以下内容：

a） 审核目的；

b） 审核范围，尤其是应当明确受审核的组织单元和职能的单元或过程以及审核所覆盖的时期；

c） 明确审核委托方；

d） 明确审核组长和成员；

e） 现场审核活动实施的日期和地点；

f） 审核准则；

g） 审核发现；

h） 审核结论。

适当时，审核报告可包括或引用以下内容：

i） 审核计划；

j）受审核方代表名单；

k） 审核过程综述，包括所遇到的降低审核结论可靠性的不确定因素和（或）障碍；

l） 确认在审核范围内，已按审核计划达到审核目的；

m） 尽管在审核范围内，但没有覆盖到的区域；

n） 审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见；

o）如果审核目的有规定，对改进的建议；

p）商定的审核后续活动计划（如果有）；

q） 关于内容保密的声明；

r） 审核报告的分发清单。

3.内审检查表怎么写

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原发布者：管理资源吧

你们彼此有等价交换的利用价值，有合作共赢的机会，这才是人脉。人脉不是你和多少人打过交道、和多少人参加过饭局、和多少人进出过高档场合、和多少人合过影，而是有多少人愿意和你打交道、主动和你打交道、长期和你打交道、持续和你打交道。千万要切记，人脉并不是说你利用了多少人、有多少人被你呼来唤去、有多少人为你鞠躬尽瘁，而是你帮了多少人。人脉不是有多少人在你面前吹捧你，奉承你，而是有多少人在你背后称颂和点赞。人脉不是在你辉煌的时候，有多少人簇拥着你，捧着你，而是在你困境时、在你落魄时，有多少人愿意站出来慷慨援手，帮助你。真正拥能够有人脉的人，都具备以下素养：1.换位思考。多从他人的角度考虑问题。避免独断专行、刚愎自用、自私自利。2.适应环境。物竞天择，适者生存，优胜劣汰，人也是一样，虽然不是你死我活，但适应能力强的人往往是最先站稳脚跟的人。3.大方待人。大气慷慨，小事不斤斤计较，大事严谨慎重，严于律己，宽以待人。有一天你会明白，善良比聪明更难。聪明是一种天赋，而善良是一种选择。4.低调做事。低调做人，低调做事。你的所有细节，有心人自会看到，这样的人有眼光，或许是值得结交的同事，可能会成为事业上的伙伴，也有可能是你命运中的伯乐。11.学会忍耐。

4.内部ISO内审报告如何写

不知道您要哪个管理体系的，以ISO9001为例，为您转载以下资料供您参考。

内部质量管理体系审核报告

编号：

-QR8.2.2-05 审核目的：评价本组织的

的符合性、有效性，考核方针、目标的实现程度，找出

的薄弱环节和改进的机会。

审核范围：本组织

覆盖的所有部门、所有场所、过程及所有产品。

审核依据：ISO9001:2008、适用的法律法规、本组织的质量管

理体系文件。

受审核部门：管理层、生技部、质检部、供销部、车间、仓库

审核组长：

审核成员：

审核日期：XX年.xx月. xx日

一、审核过程综述：

1、本次审核共分X个小组对本组织所有部门（场所）、所有过程和所有产品进行了为期XX天的审核。审核采取抽样的方式进行，审核组共抽取文件性、实施性、效果性的样本近300个，共发现3个不符合项。抽样审核的结果表明，本组织的QMS基本得到了正常的实施。

2、主要优缺点：组织在资源配置、产品实现过程的控制、销售、纠正措施及持续改进等方面，取得了较好的效果，没有发现不符合项。组织在第三层次文件的适宜性方面、外协单位的控制、现场管理与标识方面还存在薄弱环节，出现不符合应注意改进。

二、不合格项统计与分析：

本次审核共发现不符合项3个，均为一般不符合，主要分布在质检生技供销等部门，具体情况见不符合项分布表。

三、对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：

本组织于XX年XX月XX~XX日分XX个小组对组织的QMS进行了一次全面的内审。现将质量管理体系有效性做出如下评价意见：

本组织自贯彻9001的A版QMS文件，基本符合

/T19001-2008 的规定。过程的识别充分合理，体系无删减，对确定的过程控制规定明确、可行；质量方针和

明确，与本企业的实际适宜；QMS文件结构合理，控制明确，具有可操作性，能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有少数内容规定的不便于操作，还需进一步修改完善。

QMS文件基本得到充分实施。通过本次现场抽样调查，仅发现3个一般不符合项。自A版文件实施以来，这次是第2次内审，希望通过本次内审和接下来的管理评审来保证质量管理体系的实施。

QMS的实施基本达到预期的效果。1月份以来产品一次交检合格率达到99.2%，比前期提高0.3个百分点；所有产品均获得国家指定部门检验合格；材料消耗比去年同期也有下降；销售在目前也得到长足的进步；员工的质量意识得到了普遍提高，领导起到积极的推进和带头作用；

正在实现之中，具备在20XX年度基本完成的既定目标。

组织QMS的自我完善和自我改进的机制基本建立并得到实施。内审、管理评审、纠正和预防措施已在企业正常实施，体系实现了持续的改进。

总之，我们的QMS的运行已收到了良好的效果，但从本次审核的情况分析，在文件的可操作性、外协单位的管理制度的执行力度等方面还存在一些薄弱环节，还需进一步改善。

建议组织对供应管理人员进一步加强培训；适当充实一些技术人才，加强人员对制度的执行力度。

四、审核结论：

本组织的QMS运行基本符合质量管理体系标准和文件要求，方针目标正在实现当中。体系运行期间无顾客投诉。基本满足9001要求。

五、纠正措施要求：

要求各部门于7日内完成纠正措施并向审核组长提交书面的报告，审核组将采取书面与现场相结合的方式予以验证。

六、审核报告分发对象：

各位总经理、管代、各部门

七、审核组人员签字：

八、管代审批： 日期：

5.公司内审表如何填写

没有内审员证，怎么可以参加内审呢？ 针对被审部门从事的活动，填写观察什么、询问什么、查看活动记录、以及上一次审核不合格项整改情况跟踪。

当然，你也可以问公司质量方针、质量目录以及本部门质量目标完成的情况 等等 参考一下：（表格线没有了…，审核方法：观察、询问……） 内审检查表 被审核部门/人员：总经理 第1页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织和管理 1）公司是否具有明确的法律地位？ 2）公司的机构设置情况如何？是否明确技术/质量负责人、报告审核人以及各部门负责人的相关职责并有相关的任命文件？其任职条件如何？ 3）公司在确保检测结果公正、准确，采取哪些措施？ 4）对影响检验质量的有关人员是否规定其职责、权限和相互关系并形成文件，对质量监督员、检验人员、内审员等人员有无任命文件？ 5）当技术/质量负责人不在时，是否指定其代理人？检测报告授权签字人是否明确，并在质量手册中规定。 6）如何做到保密？是否已形成文件？那些信息应保密？ 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员：总经理 第2页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 5 质量体系、审核和评审 1）本公司的质量方针、质量目标？是否已对员工进行宣贯？抽查3名员工，考察其对质量方针、目标及公正性声明的理解。

2）管理评审是否按照规定的时间间隔进行？管理评审由谁主持，如何进行管理评审？ 6 人员 1）公司是否已配备足够的人员？并确保相关人员得到及时的岗位培训？ 2）有没有今年的人员工培训计划？ 3）检验人员是否经考核合格，方可持证上岗。 7 设施和环境 1）检测场所是否配备了必要的环境设施，以确保检验结果的有效性和测量准确度不受检测环境和设施的影响。

8仪器设备和标准物质 1）公司是否已正确配置进行检验所需的全部设备，查看仪器设备台帐及周检表。 2）公司近期是否有添置新的测量设备？ 10 检验方法 1）检验报告主要审批哪些内容？ 2）在检测过程中是否采用非标准方法？ 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员：技术负责人 第1页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织和管理 1）技术负责人的主要职责是什么？ 2）当技术负责人不在时，是否指定其代理人？ 3）近期内是否实施公司之间的能力验证活动，效果如何？ 5 质量体系、审核和评审 1）如何理解允许偏离？本公司有允许偏离的现象吗？ 2）公司近期内是否开展新检测项目？ 3）管理评审会议前，你需要准备哪些输入资料？ 4）本公司采用哪几种技术校核方法？查阅记录。

6 人员 1）是否制定人员培训、技术考核计划？实施情况如何？ 7 设施和环境 1）本公司环境设施配置有哪些注意因素？ 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员：技术负责人 第2页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 8 仪器设备和标准物质 1）检验设备的配置是否满足现行检验的需要？ 2）公司近期是否添置新的检测设备？ 9量值溯源和校准 1）有无测量设备的量值溯源图，由谁审批？ 2）运行检查在什么情况下进行，是否有测量设备的运行检查计划？ 10 检验方法 1）本公司检测工作的检测方法正确性如何？ 2）是否使用非标方法，谁确认？ 13证书和报告 1）检测报告的编制是否满足评审准则的要求？ 2）检测报告审批时，应注意哪些要点？ 14 检验的分包 1）本公司是否有检测项目分包？ 16 抱怨 1）是否碰到顾客抱怨的现象？ 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员：质量负责人 第1页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织和管理 1）质量负责人的主要职责是什么？ 2）公司如何开展质量监督？ 3）公司配备了几名质量监督员，是否有任命文件？现在开展质量监督工作了吗？ 4）质量负责人不在时是否指定其代理人？ 5）对检验委托方的保密信息主要有哪些方面的内容？ 6）是否组织了试验室之间的能力验证活动，查阅记录。 5 质量体系、审核和评审 1）质量体系如何建立的？由谁负责保持质量手册的现行有效？ 2）建立的质量体系是否满足评审准则的要求？ 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员：质量负责人 第2页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 5质量体系、审核和评审 3）公司获准签字人的识别是否在质量手册中进行识别？ 4） 纠正偏离在什么情况下进行？如何进行纠正偏离？ 5）体系文件如何受控？调阅质量手册和程序文件各3本，查其受控情况。

6）内审如何做？ 7）管理评审时应准备哪些输入材料？ 8仪器设备和标准物质 1）测量设备和标准物质如何进行管理？ 2）设备的维护状况如何？有无设备维护保养计划？ 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员：质量负责人 第3页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 9 量值溯源和校准 1）如何监督仪器设备量值溯源计划的实施？ 2）如有未送检定的仪器设备，是否已进行自校准/检定，有无相应的自校规范和量值溯源图？查看记录。 10检验方法 1）是否已正确编制相关的作业指导书？查看所使用的标准、规范、作业指导书是否受。