专票改为普票的情况说明

1.增值税发票换普票情况证明怎么写,急

增值税普通发票更换专票说明函

因我公司财务作账需求，故原开具的增值税专用发票更换为增值税普通发票.

发票信息如下：

原增值税普通发票抬头：

原增值税普通发票开票日期：

原增值税普通发票金额：

原增值税普通发票号码：

开具为增值税专用发票后，请按以下地址邮寄至我司.谢谢！

发票快递地址：

发票收件人：

联系电话：

加盖公章：

XXXX年XX月XX日

2.专用发票改开普通发票需要什么资料

负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受通知单管理的限制。

在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。步骤是：【第一步】点击“发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“普通发票填开” 【第二步】在发票页面点击“负数”按钮进行负数发票填开【第二步】连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。

若发票库中存在对应的正数发票，则显示正数发票信息，点击“确定” 。若当前发票库中无对应的正数发票，则点击“确定”按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。

3.专用发票改开普通发票需要什么资料

负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受通知单管理的限制。

4.普通发票改成增值税发票问题

首先，只要卖方是一般纳税人，那么开具《增值税普通发票》和《增值税专用发票》的税率都是17%，不存在用哪种票会多交税的问题。

其次，作为买方，如果是小规模纳税人，由于不能抵扣，所以原则上只能收《增值税普通发票》，不能收《增值税专用发票》。就算收了专票，也是不能抵扣的。

会出现卖方不愿意开具专票，我猜测有三种原因：

1、卖方本来开给你的普通发票是假票，（普通发票比较容易造假）不受税局监控，如果改成开专票，税局监控严格，那么就算是要多交税了。

2、作为买方的你是小规模企业，收普通发票和专用发票的区别不大，那么就没必要给你开专票了。

3、卖方的专票数量不足，要留着给更大的客户开具。（几率较小）

希望我的回答能帮到你。

5.本来是专票,没注意当作普票做账了,要怎么改

本来是专票，没注意当作普票做账了，这是会计差错。

当月差错，修改凭证；跨月差错，红字冲正。

扩展阅读

线更正法、红字注销法、蓝字反方向更正法（蓝字更正法）、红蓝字更正法（综合调整法）等。《会计基础工作规范》规定：如果账簿记录发生错误，则应按照规定采用划线更正法进行更正；已经登记入账的记账凭证，在当年内发现填写错误时，可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，注明“订正某月某日某号凭证”字样；如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可以将正确数字与错误数字之间的差额，另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字；发现以前年度记账凭证有错误的，应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。据此规定，只更正账簿的方法则是划线更正法；调整记账凭证金额用红字则是红字注销法；调整记账凭证金额用蓝字则是蓝字更正法；对某错误同时使用红、蓝字则是综合调整法。红字表示注销或减少，醒目明了，红字过多则又让人眼花缭乱，反映的内容会不清晰；蓝字记录若与原分录方向相反则表示注销或减少，填制的补充分录则为增加。