我是一家企业仓库物料管理员,负责公司物料发放使用,要求写一个仓

库存管理制度： 一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经总经理或部门主管批准的采购。

b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。

c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物资的领发仓库管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

4 物资退库仓库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

五、规定 1 仓储管理规定 1.1 物料收货及入库 1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。

新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。

不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。

测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。

（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。 1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。

1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。 1.2 物料出库（出库领料） 1.2.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。 1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。

取完货后将推车放在出货组指定位置。 1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。 1.3 工具借用 1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

1.3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。 1.4 工具归还 1.4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对。

仓库管理制度怎么写

仓库货架行业陈列的标准有几点： 1、所有的货物和层板之间的宽度和高度维持高将多余的空； 2、一堆头显示在一个单品，超过两种，和低价格的产品陈列在前方； 3、堆头陈列商品应大约1。

4米高； 4、商品是品牌、颜色深度、价格低廉、原理相同的系列商品从上到下，从左到右的顺，分类展示； 5、商品，朝前，陈列整齐，货量充足丰满； 6、堆头按照原N框架； 7、缺货物品要标出暂时缺货标签，并注明缺货日期和到货时间； 8、不能有已经过期的物品； 9、缺货保持空位，不能用其它商品填充； 10、确定货物，商品面位陈列，不能私自改动， 如有特殊情况，须有店长签字同意方可整改； 11、货物的单品，至少18cm—20cm; 12、必须符合的货架上的商品归类显示的原理； 13、货架，必须符合的商品归类显示原则； 14、减价卖的是由于满足客户的特殊需求和销售货架上展示的商品，列为端架，堆头的商品； 15、在销售商品的季节、货物、优惠的价格、高的毛利； 16、清仓、负毛利商品不宜做堆头商品陈列； 17、堆头展示的商品都是卡板（托盘底部），而不是直接与地面接触； 18、堆头显示货物应当接受卡板、超越大小。 同时，合理的消防设计对仓储管理也是有帮助的。

合理的消防设计方案，可以降低超高类物流建筑基建造价、降低成本，是控制火灾、有效灭火设计的关键之所在。

求一份物料领用制度

楼主你好！给你个实验室的物料领用制度你可以参照你的公司修改一下``

1、实验室需用工具、材料根据本学期实验室实验情况，在学期初制定采购计划报实验与设备管理处购回。

2、计划内工具、材料由相关实验室管理员直接向保管室领用，并负责管理；计划外工具、材料领用需经中心负责人批准后方可领用。

3、各室实验室管理员向保管室领用工具、材料时必须填写工具、材料领用单。

4、领用后的工具、材料，如使用期为一年以上的应做实物登记卡或实物帐本。

5、修理用的仪器设备材料，单价在50元以上的应以旧换新。

6、非中心实验室管理员不得领用工具、材料，特殊情况需经中心主任批准。

7、保管员应做好工具、材料帐目，每学期末盘存一次，并做好记录。

希望对你有所帮助```

采购入库管理制度-求：出入库管理制度急需商业企业出入库管理制度.

出入库管理制度 一、 物品入库有关制度： （一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 （五）物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 二、 物品出库有关规定： （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门 负责人、签字方可领取。 （五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 。

怎么制定物资管理制度

一、管理权限 1、中心主任负责各类物资采购计划的审定、经费安排、物资的对外调拨核准等项工作。

2、中心资产设备部负责全中心教学、科研及相关工作所需物资的统计、计划工作，物资的采购和保管工作。 3、中心资产设备部负责全中心设备、设施配件及备品的统计、计划、采购和保管工作。

4、其它物资以现行隶属范围和中心领导授予的权限进行管理。 二、物资计划管理 1、年度物资计划由中心教学办根据计划期的教学、科研及其他工作的需要提出，由资产设备部进行汇总，制定出总的计划和具体的采购实施计划，于前一年的十一月报中心主任审定后组织实施。

2、季度、月度物资计划，是年度物资计划的具体化。各物资使用部门，如因临时增加使用物资或因计划不周，需补充追加物资计划时，必须详细列出采购物资清单，提交给资产设备部纳入季、月度物资计划。

计划一般应提前一周时间提交。 三、物资订货及采购 1、采购人员要掌握准确的市场信息，根据计划通过合法的渠道，按时间、规格、数量要求，采取择优、择近、择廉的原则订货和采购物资。

2、采购人员要熟悉物资的使用情况，准确掌握物资的库存，将物资的库存控制在合理的范围之内。凡遇特殊情况需超计划采购物资，必须事前报告中心领导并得到其批准。

3、采购回的物资如遇质劣量少、规格不符等问题，应及时查明原因，办理物资的换货、退货，索赔等事宜。处理时间最多不超过一周。

四、物资的验收入库 1、物资的验收入库是物资管理的一个十分重要的环节。保管人员必须认真把好入库物资的质量和数量关。

严禁将不合格的物资入库。一切外购物资入库，必须核对物资入库通知单、装箱单、技术证明单及发票等有关凭证。

对物资的名称、规格、型号、数量、厂家等核实无误后，方可办理入库手续。 2、如物资先到凭证未到，可先由保管人员预验收后暂时登记，待发货凭证到齐后，再办理正式入库手续。

未办理入库手续，财务一律不得报帐。 3、验收的物资要当面点清。

采用的计量单位（或方法）应与供货单位所采用的一致，且符合国家或行业的标准。 五、物资的储存保管 1、物资的储存保管，是物资管理的中心环节。

保管人员对库存物资负有全部管理责任，不得有丢失、损坏等现象。保管人员应精通业务，熟悉物资性能和用途，清楚物资的名称、规格、型号、标记、保管及养护知识。

应按规定要求合理有序的存放，提高科学管理水平。 2、保管人员应认真做好物资台帐，对物资的库存量做到心中有数，认真做好定期的清仓盘点工作，做到帐、卡、物相符。

3、保管人员应加强对物资的管理，加强防火防盗措施。确保库存物资和仓库的安全。

六、物资的发放 1、物资发放是保证教学实训和科研等需要，以及节约、有效使用物资的重要环节。全中心物资实行分级审批、计划供应、定额发放的原则。

2、物资对外调拨，批量报废核销，贵重物资、物品领用由中心主任审批；日常设备维修使用的备件、辅料，润滑油等的领用由主管副主任审批；用于日常教学实训的原材料、工量具、低质易耗品、螺钉螺帽等由教学办主任审批。 3、保管人员应根据教学计划的需要准备好所需物资，按时、保质、保量地发放物资。

4、保管人员必须坚持原则。发放物资时必须认真检查领料单和审批手续。

凡遇用途不明、规格不清、数字涂改、批准手续不全等情况，有权拒绝发放。 5、对日常设备维修用备件的发放，工量具的更新发放，一律实行以旧换新。

6、本着勤俭节约的原则，对零星小额物资的发放，应采取开箱拆零或分斤破两的方法，尽量做到需用多少，发放多少。 7、凡属借用物资，保管人员和借用人有责任和义务按期收（交）回。

如何做好这批物资的接收和发放工作

如何加强和改进计划生育药具发放服务工作？一、切实加强领导，为药具管理服务工作提供有力保障充分认识计划生育药具管理工作的重要意义，以高度的事业心做好药具管理工作。

将药具管理工作纳入人口和计划生育工作全局，促进药具管理服务工作水平提升。一是目标责任落实到位。

成立药具管理服务工作领导小组，负责药具管理服务工作的组织领导、安排部署、检查指导和工作落实。计划生育服务中心与各村签定《计划生育药具工作目标管理责任书》，明确任务，落实责任。

将任务目标分解到基层，责任落实到人。二是考核奖惩措施到位。

围绕药具管理目标责任书，将各项内容进行量化、细化，制定可操作性强的药具管理考核方案，使药具管理服务工作切实做到有章可循，有据可依，有效促进药具管理工作的全面落实。二、强化日常管理，完善药具管理长效工作机制制定一套科学化、规范化、标准化的管理服务规范和工作制度，明确乡、村级药管人员工作职责和制度，建立科学管理、责任明确、高效运转、优质服务的工作机制。

一是实行目标责任制。与有关部部门签定目标责任书，定期考核，列入年度总成绩。

二是实行持证上岗制度。对村药管人员定期进行培训，考试合格后持证上岗。

三是药具管理人员实行乡级备案制度。村级药管人员镇里统一备案，如有更换须提前上报，经培训考试合格后，方可更换。

四是实行月例会制度。安排当前工作。

反馈乡村信息，使其环环相扣，避免脱节。五是实行批号跟踪制。

各村药具管理员对调入、调出的计划生育药具实行批号跟踪管理，禁止截留或挪作他用，禁止在任何宣传活动、协调应酬和人员交往中使用免费药具，严禁作为宣传品、礼品“体外流通”。六是实行药具质量报告制度。

认真落实不良反应监测报告制度，使用药具的有效性、安全性，确保育龄群众的身心健康。七是实行帐务明确制。

药具帐务做到专人负责、明确责任、杜绝差错。镇级实行监督制，村实行上级负责制。

定期检查，严格考核。八是落实仓储发放责任制。

药具专人管理，保证安全有效的药具及时发放到育龄群众，杜绝有关问题的发生。九是实行随访服务制。

由村级药管员对使用药具人员定期随访，了解药具使用效果和有关副反应，及时处理，确保实效。三、规范阵地建设，奠定坚实物质基础在药具管理信息化和村级药具管理规范化项目建设的基础上，进一步加强药具管理服务阵地建设，为避孕药具的综合管理、宣传、咨询等一系列优质服务奠定坚定的物质基础。

一是对各村药具管理阵地建设方面进一步提高标准，设立规范的药具公室、药库和“三优”展示室，配齐档案橱、展示橱、宣传橱和药具橱、药具架、加温器、除湿机等设备。二是按归“示范村”、“优秀村”、“良好村”、“合格村”四类标准，对各村居的药具服务室及内部设备配置进一步规范。

四、加强思想作风建设，优化药具管理队伍结构按照“四化”“五统一”的要求，配齐配强村专（兼）职药具管理服务人员。各级计划生育药具管理机构的工作人员，严禁经商企业，严禁参与盈利性的商业活动。

同时加大培训工作力度。采取集中班，岗前培训，以会代训等形式进行村级药管员培训，使全镇药管员的整体素质大幅度提高，为全面提升药具管理服务水平提供组织保障。

五、加强市场管理，规范药具零售市场秩序为防止国家免费提供的避孕药具流入市场，我镇要加大监督和查处力度，把避孕药具市场管理工作作为一项经常性工作常抓不懈。一是开展清理和打击市场上非法销售国家免费避孕药具的活动。

通过报纸、电视、发放宣传品等方式，向广大生殖保健品经营者宣传国家的有关政策规定，使他们知道销售国家免费避孕药具是违法行为。二是落实各部门齐抓共管制度，明确公安、工商、药品监督、卫生等相关部门的管理职责和任务，签订并严格落实目标管理责任制。

做好部门协调，组成联合执法工作组，定期开展经常性的专项检查和部门清理清治活动，搞好市场清理，建立联合执法的长效机制。三是实行举报制度，发动群众对销售国家免费避孕药具的经营行为和经营者实行举报制度。

杜绝国家免费提供的避孕药具流入市场，严厉打击非法销售终止妊娠药品谋取私利的行为。六、围绕群众需求，不断丰富药具管理服务内容一是认真开展药具宣传咨询服务。

依托乡镇人口学校、咨询服务室、协会活动室等阵地，结合“五期”教育不同对象，有针对性地对育龄群众进行避孕药具知识宣传和培训，不断提高育龄群众的药具相关知识水平。同时，坚持集中宣传与经常宣传相结合。

利用集市、节假日等时机，在乡镇驻地、主要路口设立咨询服务点，印发明白纸，制作图片展板，进行集中宣传：在镇服务站常年开设咨询门诊、悄悄话室，随时解答育龄群众关于生殖健康、药具使用等方面的疑难问题，进行经常性宣传。使群众对药具知识的知晓程度不断提高。

二是积极稳妥地推行避孕节育知情选择服务。本着“六是”“五好”的工作原则，为育龄群众开展避孕节育服务。

三是保证药具发放的及时率和使用有效率。在建立健全药具管理服务网络的基础上，确保药具能够及时发放到已婚育龄群。

工作总结的格式-年终总结格式是什么

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究；也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。

（一）基本情况。 1。

总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。 这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2。 成绩和缺点。

这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。

成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。 3。

经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。

为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。 今后的打算。

根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等 （二）写好总结需要注意的问题 1. 一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。 这是分析、得出教训的基础。

2. 条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3. 要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。

总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 范文： 电厂（电力）年终/年度工作总结 XX年电厂年终工作总结 XX年是电力有限公司不平凡的一年，一年来公司在集团公司党委的领导下，坚持以安全生产为前提，以经济效益为中心，通过克服煤价上涨、资金紧张等诸多不利因素，不断建立健全各项规章制度，注重安全教育和培训，加强设备管理，坚持以人为本，科学管理，在安全生产上下功夫，在经营管理上做文章，扎实开展各项工作，取得了一定的成绩。

为更好地做好今后的工作，现将公司XX年的主要工作总结如下：一、主要经济指标完成情况 二、我们的做法 1。严格成本管理，提高企业效益 XX年，我们把成本管理视作生产经营中各项工作的重中之重，进一步加强对原煤、原材料及资金方面的管理。

第一，在原煤购进上，今年由于国家宏观产业结构调整，大力进行煤炭企业整顿，使公司原煤采购面临前所未有的严峻形势，一是进煤渠道与往年相比大幅度减少，从往年的几十个矿减少到几个矿，使公司采购渠道几乎没有调剂空间。二是原煤产量锐减，造成企业生产常常等米下炊，甚至无米下锅，给企业正常生产造成很大被动。

三是原煤价格居高不下，与往年同期相比原煤价格上涨了200%还多，使原煤成本由过去的每月300多万上升到目前每月1000多万，全年原煤成本多支出近9000万元，造成很大的资金缺口，使企业经营举步维艰。为此我们积极采取应对措施，一是调选精兵强将，充实采购队伍，采取激励措施，调动采购一线职工的积极性，派人员驻矿盯矿，做到储煤先购，有煤即购，无煤预购。

二是建立严格的原煤进厂管理监督机制，本着质优价廉的原则，从原煤的考察选矿、到签定进煤合同、进厂化验等环节都层层把关，有效地防止了质次价高煤的进厂以及亏吨现象。另外，在保证正常生产的情况下，除了主要采购国营大矿原煤的同时，我们积极调整进煤渠道，尽量多进一些小矿煤，充分利用大矿原煤和小矿原煤的价格差，把原煤成本降到最低点。

第二，在物资采购中，我们严格按照公司有关文件精神，以“同等质量比价格，同等价格比服务”的原则，采取邀请招标和公开招标相结合的办法，将5000元以上的大宗物资采购、重大设备购买等实行公开招标，既确保了物资供应质量，又降低了采购成本。同时，充分利用现有物资，减少库存。

第三，在材料费用上，实行材料费包干制度。根据年初制定的责任目标，定额各车间材料费用。

让职工直接参与当家理财，将企业的效益与职工的收入直接挂钩，大大增强了职工的节约增效意识。同时，还积极开展增收节支、修旧利废活动。

第四，在财务管理上，一是加强资金的运营管理，多方筹措资金，合理安排，统筹使用，提高资金的使用效率，把钱花在刀刃上；二是实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年的开支要有预算，有计划，确保的资金平衡；三是对于各部门的小型开支，例如：办公费、电话费，详细核算，制定指标，实行包干到各部门使用。 2。

狠抓安全工作，确保安全局面 安全是电力企业永恒的主题，是企业发展的基础与保证。今年以来我们始终坚持“安全第一，预防为主”方针。

在抓好经济效益的同时，狠抓安全生产工作，紧紧围绕“抓落实、严考核、重实效”的九字方针，开展了行之有效的安全管理工作。 第一，安全生产责任落实到位。

逐级签订了《安全目标责任书》，并健全了厂、车间、班组三级安全网。落实了安全生产奖惩考核制度，安全目标明确，责任压力到位，对在安全上出现的问题坚决不推诿、不扯皮，对违反制度造成的事故，坚决做到不手软，不姑息迁就，落实责任严肃处理，并且我公司考核办对责任制完成情况实行随机考核，考核结果与工资资金相。

车间让我写一篇关于采购物品有质量问题的反映材料

我觉得论文城还不错哟！大家可以参考一下。

本人于2012-3-8 10:54:57友情为您提供回答，希望对你有用，如果有帮助就采纳一下吧 ^_^XNRK材料采购制度度 1、公司常用主要材料（地板、瓷砖、油漆）由公司管理层与各经销商共同商议价格及付款形式。其他材料（板材、耗材等）由工程总监和财务总监共同考查价格，确定采购价格。

并联系、指定两家供应商提供货源，实行月度结算制。 2、由工程总监和财务总监每季度末上报一次材料的市场价格行情报表，根据实际情况，由双方协商后，随时变更或调整指定的材料供应商或供应数量。

3、施工用料由该项目的项目经理上报工程总监，经审核后签字（盖公司行政章）确认，工程总监与指定供应商联系，要求将相关材料送往指定地点，由项目经理及工程监理验收、签收材料，如发现材料不符合要求的，可以拒绝签收，并上报工程总监进行处理。 4、如客户有要求的，通知该项目负责的客服人员与客户联系，到现场共同验收相关施工用料，并请客户签写验收意见。

5、单个项目的备用材料和剩余材料由该项目的项目经理做好每天的监控管理及登记工作，暂时不用的材料存入公司的仓库备用。 6、单个项目完成后，由项目经理统计一份详细的工程用料清单上报工程总监，以作相关备档调查资料。

7、所有公司的材料采购费用，由公司财务部进行结算，材料供应商凭相关项目经理和工程总监签字的材料采购清单结算。另外还有员工福利制度、 客户投诉制度、部门岗位职责、 公司各部门编制等，您可以参考如下网站信息： 为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。 2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。 4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。

合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。三、物资采购合同的签批权限：价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

仓 库 管 理 规 定 一、总 则 第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，特定本规定。 第二条 仓库管理工作的任务： （一） 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（二） 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 （三） 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

（四） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 二、仓库物资的入库 第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签 字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第六条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入。