公司处罚通知范本

1、员工处罚通报范文1 兹公司材料部部长***同志，由于工作失误导致原材料供应不及时，影响公司正常生产营运。

为严 肃员工手册的相关要求，加强公司的规章制度，经公司决定给予***同志扣除当月工资的处罚决 定。望***同志以此为契机改进工作方法提升工作能力。

公司对***同志的处罚是为了惩前毖后，希望大家能引以为戒，端正工作态度，提升工作责任心， 为公司的美好明天努力奋斗！ 甘肃***混凝土工程有限公 **年*月**日 2、员工处罚通报范文2 XXXX年XX月X日，公司xx制造部发生蒸镀掉锅事故，造成严重的经济损失。经查，此次事故系人为失误所导致。

为了规范员工生产行为，提高员工作业责任意识，根据公司《奖惩管理制度》，现决定对以下人员进行处罚，以赔偿公司所遭受的损失。 此次事故责任人及赔偿金额如下： 1. 事故直接责任人XXX,200元； 2. 事故间接责任人XXX、XXX，各100元； 3. XX经理、XX副经理对事故负有领导管理责任，各50元。

望各位同事引以为戒，特此通报。 XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 XXXX年X月X日 扩展资料 《处罚通知书》是一种实用文档格式，主要用来告知员工所犯的错误。

参考资料：百度百科-处罚通知书。

公司的奖罚制度怎么写

员工奖惩管理制度第一章总则第1条目的为强化员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时保证企业各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序，特制定本制度。

第2条适用范围企业所有员工。第二章奖励第3条企业奖励的方式分经济奖励、行政奖励和特别贡献奖三种。

第4条员工有下列行为之一者，可获得奖励（1）品德端正，工作努力，有出色或超常表现。（2）热心服务，有显著善行佳话。

（3）检举违规或损害企业利益的行为。（4）发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理。

（5）对经营业务或管理制度提出有效的合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩。（6）为企业取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，足为员工表率。

（7）忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出。第5条企业设有“管理创新及合理化建议奖”、“杰出员工”、“先进员工”、“优秀管理者”等奖项，在每个工作年度结束后，人力资源部组织评选活动，对工作中表现优异的员工给予奖励。

第6条员工符合下列条件之一者给予嘉奖并通报，颁发奖金____元，奖金随当月工资发放。（1）工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊任务。

（2）品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模。（3）其他对企业或社会有益的行为，具有事实证明。

（4）全年满勤，无迟到、早退、病假、事假。第7条针对管理创新及合理化建议奖，企业设有金额为____~____元不等的共五级奖励，根据实际情况决定奖励级数。

第8条优秀员工每名奖金为____元。第9条对杰出员工奖项，企业金额为____~____元不等的三个档次，根据实际情况决定奖励级数。

第10条对“优秀管理者”奖项，企业设有金额为____~____元不等的两个档次，根据实际情况决定奖励级数。第三章惩罚第11条惩罚包括批评、记过、罚款、降级或降职、辞退。

第12条员工有下列情形之一，予以批评（1）工作时间未经批准离岗或窜岗、闲谈。（2）因个人过失发生工作错误，情节轻微。

（3）妨碍工作或企业秩序，情节轻微。（4）不按规定着装。

（5）在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区从事娱乐活动。（6）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。

（7）工作时间外出办私事或长时间接打私人电话。第13条员工有下列情形之一，予以罚款、记过、降级或辞退处理（1）迟到或早退 每次罚款____元；当月累计达三次及以上，罚款____元并警告一次。

（2）旷工一日，除扣发当日基本薪资的____%外，另罚款____元。（3）代人打卡被查出者每次罚款____元；三次（含）以上，通报批评并另罚款____元。

（4）委托他人打卡或涂改、故意损坏考勤卡除按旷工处理外，另每次罚款____元；三次（含）以上，通报批评并加罚____元。（5）未按企业印信制度要求使用、保管印信，造成丢失、盗用等视情节轻重处以____~____元罚款，并警告一次；情形特别严重者予以降级、降职直至解除劳动合同。

（6）损毁公物除照价赔偿外，另处罚金____元；如查实属故意行为，视情节轻重加罚____~____元，并警告一次。（7）利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给企业声誉带来不良影响者，解除其劳动合同。

（8）其他违反企业制度和规定的行为，按相关制度或规定处理。第四章附则第14条员工奖惩的核实及手续办理由人力资源部负责。

供应商送货管理办法

供应商送货管理规定

规定内容

1 供应商送货违约处罚标准和规定：

1.1 在供应商出现延迟交货、供应商送货不足、供应商不送货导致订单作废等情况时为违约，分别按以下标准进行处罚。

1.2 供应商延迟交货为A类违约，处罚标准为本订货单订货金额的3%。

1.3 供应商送货不足为B类违约。在供应商当月的累计送货额达到当月累计订货额的95%（含）以上时不处罚；送货额在95%--90%（含）之间的，按未送货金额15%的比例进行除罚；送货额在90%--85%（含）之间时，按全部未送货金额20%的标准进行除罚；送货额在85%--80%（含）之间时，按全部未送货金额30%的标准进行除罚；累计送货金额低于80%时，按全部未送货金额50%的标准进行除罚。

例：⑴ 一月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额9.5万元，送货率95%，不予处罚。

⑵ 二月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额9.3万元，送货率93%，未送货金额7千元，处罚比例为未送货金额的15%，罚款额=0.7万元*15%=1050元。

⑶ 三月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额8.8万元，送货率88%，未送货金额1.2万元，处罚比例为未送货金额的20%，罚款额=1.2万元*20%=2400元。依此类推。

1.4 判定供应商送货不足的标准首先是送货数量未达到订货要求，供应商按订单足数送货而实际进价低于订单进价造成送货金额差异的除外。

1.5 供应商按订单所列单品送货，同时出现A、B类违约时，分别按相应标准处罚。

操作流程：

2.1 店铺和配送中心对供应商送货违约的处理程序：

店铺必须按公司要求的标准合理订货。店铺在供应商送货后必须在当天将验收单录入系统并打印出来。因店铺工作失误，造成错罚供应商情况的，对相关责任人将处以100-300元的罚款。

2.2每周二按供应商违约情况进行汇总、统计，开具《供应商送货违约处罚单》（一式三联，分别为留底、供应商、财务）

2.3 对千元以上的处罚单要在二日内通知供应商。供应商在一个月内出现下列违约情况时，采购部要在次月初对其警告，要求加以改善；第二月仍无改善的，第三个月起要对该供应商进行无条件清户处理。

Ⅰ. 公司月累计有10%以上的订单为作废订单或单店有10%的订单为作废订单的，

Ⅱ. 公司月累计送货金额低于80%或单店送货额低于80%

2.4 财务部处理程序：

2.4.1 财务部在收到营运部传来的《供应商送货违约处罚通知单》后，对单据进行处理，对账时通知供应商，实施对相关供应商的处罚。

2.4.2 对供应商的罚款从供应商应结账款中扣除或另行收取，并记入公司营业外收入。

名词解释

1 订货日：指供应商能够在每周内接受华普超市订货单的相对应时间。

2 交货期限：指合同约定的在华普超市制作并发出订货单的次日起至货物应该被运抵指定地点的时间范围。

3 订单有效期限：在交货期限以外延迟交货，但仍可按原订货单收货的时间范围。通常为N+3天。（N=交货期限）

4 作废订单：超出订单有效期限仍未送货的为作废订单。

5 送货不足：供应商送货时未按订货单所订单品的要求送货，数量和金额不足的。分为三类。

Ⅰ类 供应商未按订单所列的单品送货，有的单品形成零验收入库。

Ⅱ类 供应商实际送货的数量小于该单品的订货数量，造成送货金额不足。

Ⅲ类 供应商在按照同一张订单送货时，既有未送到的单品，也有送货数量不足的单品。

供应商管理制度有哪些

告供应商书 关于合同与单品确认● **谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门● 在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。

☆ 营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。☆ 生产许可证/代理证书复印件。

☆ 质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。● **超市总部供应商合同，对**超市各店均有效。

供应商和**超市及其各店均需遵守执行。● 合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在**超市唯一一个“厂商编码”（同一供应商供应**超市不同部组单品，仅在“厂商编号”前加部组号以示区别）。

● **购销单品清单为合同的重要附件，该附件为**超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。● 购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在**超市唯一一个“单品编码”。

● 供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。

● 双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。

● 有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。● 谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。

为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。● 为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。

关于订/送/验收货● 店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。● 订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。

● 供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。● 供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。

同样错误不允许重复发生。● 订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。

临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。

● 收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。

并记录订/验货单、退货单的流水号。关于对帐和结款● 店财务部核算员负责与供应商对帐业务。

● 在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9:30到12:00。

● 为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。● 对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。

● 供应商第一次办理结款，请提供：☆ 公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。☆ 结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。

☆ 供应商的开户行及帐号。● 供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。

财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。● 供应商支票遗失，请立即到**超市开户行挂失。

如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。关于工作划分● 谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。

● 财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。● 店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。

● 店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。● 店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。

供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。关于业务其它要求● 我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。

对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，**超市必须拥有最低成本。

● 为推动店内销售，**超市要求供应商积极参与促销，并支持**超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。● **超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。

● **超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。● 因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成**超市相关损失由供应商补偿。

**超市并视。

送货管理办法

供应商送货管理规定规定内容1 供应商送货违约处罚标准和规定：1.1 在供应商出现延迟交货、供应商送货不足、供应商不送货导致订单作废等情况时为违约，分别按以下标准进行处罚。

1.2 供应商延迟交货为A类违约，处罚标准为本订货单订货金额的3%。1.3 供应商送货不足为B类违约。

在供应商当月的累计送货额达到当月累计订货额的95%（含）以上时不处罚；送货额在95%--90%（含）之间的，按未送货金额15%的比例进行除罚；送货额在90%--85%（含）之间时，按全部未送货金额20%的标准进行除罚；送货额在85%--80%（含）之间时，按全部未送货金额30%的标准进行除罚；累计送货金额低于80%时，按全部未送货金额50%的标准进行除罚。例：⑴ 一月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额9.5万元，送货率95%，不予处罚。

⑵ 二月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额9.3万元，送货率93%，未送货金额7千元，处罚比例为未送货金额的15%，罚款额=0.7万元*15%=1050元。⑶ 三月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额8.8万元，送货率88%，未送货金额1.2万元，处罚比例为未送货金额的20%，罚款额=1.2万元*20%=2400元。

依此类推。1.4 判定供应商送货不足的标准首先是送货数量未达到订货要求，供应商按订单足数送货而实际进价低于订单进价造成送货金额差异的除外。

1.5 供应商按订单所列单品送货，同时出现A、B类违约时，分别按相应标准处罚。操作流程：2.1 店铺和配送中心对供应商送货违约的处理程序：店铺必须按公司要求的标准合理订货。

店铺在供应商送货后必须在当天将验收单录入系统并打印出来。因店铺工作失误，造成错罚供应商情况的，对相关责任人将处以100-300元的罚款。

2.2每周二按供应商违约情况进行汇总、统计，开具《供应商送货违约处罚单》（一式三联，分别为留底、供应商、财务）2.3 对千元以上的处罚单要在二日内通知供应商。供应商在一个月内出现下列违约情况时，采购部要在次月初对其警告，要求加以改善；第二月仍无改善的，第三个月起要对该供应商进行无条件清户处理。

Ⅰ. 公司月累计有10%以上的订单为作废订单或单店有10%的订单为作废订单的，Ⅱ. 公司月累计送货金额低于80%或单店送货额低于80%2.4 财务部处理程序：2.4.1 财务部在收到营运部传来的《供应商送货违约处罚通知单》后，对单据进行处理，对账时通知供应商，实施对相关供应商的处罚。2.4.2 对供应商的罚款从供应商应结账款中扣除或另行收取，并记入公司营业外收入。

名词解释1 订货日：指供应商能够在每周内接受华普超市订货单的相对应时间。2 交货期限：指合同约定的在华普超市制作并发出订货单的次日起至货物应该被运抵指定地点的时间范围。

3 订单有效期限：在交货期限以外延迟交货，但仍可按原订货单收货的时间范围。通常为N+3天。

（N=交货期限）4 作废订单：超出订单有效期限仍未送货的为作废订单。5 送货不足：供应商送货时未按订货单所订单品的要求送货，数量和金额不足的。

分为三类。Ⅰ类 供应商未按订单所列的单品送货，有的单品形成零验收入库。

Ⅱ类 供应商实际送货的数量小于该单品的订货数量，造成送货金额不足。Ⅲ类 供应商在按照同一张订单送货时，既有未送到的单品，也有送货数量不足的单品。

供应商管理制度有哪些

供应商管理制度（草案）目录一、总则二、供应商资源调查三、《合格供应商名册》的建立与维护管理四、《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名五、新供应商资源的引进六、违规考核与处罚七、附则 供应商管理制度（草案） 第一章 总则第一条 为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条 供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条 供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条 《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。

对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。第五条 对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

第六条 本制度适用于集团所辖各生产性公司。第二章 供应商资源调查第七条 供应商资源调查是供应商管理的基础工作。

分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。第八条 现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与HG集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。

第九条 新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。第十条 供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。

调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。调查报告的格式模板见附件1。

供应商资料卡见附件2。第三章 《合格供应商名册》的建立与维护管理第十一条 在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

第十二条 集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

第十三条 《合格供应商名册》包含的内容：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与HG集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。《合格供应商名册》的内容字段约定见附件4。

第十四条 集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。第十五条 《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

第十六条 合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。第十七条 合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经形成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。

合格供应商名册初始建立流程见附件6。合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。

第十八条 合格供应商名册初始建立的原则：1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。第四章 《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名第十九条 《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。

第二十条 现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9。

第二十一条 供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发下年度《合格供。

供应商处罚的程序文件

目的：规范供应商的管理，对供应商供货的质量给予控制，使采购原材料质量符合应用要求，从而使产品质量达到工艺要求。

范围：适用于供应商产品质量的控制。

职责：采购部负责与供应商的沟通；

质检部负责对采购的原材料进行检验。

内容：

1.采购部负责与供应商的沟通，签定供应合同，并组织评审，将此文件传达给供应商；

2.质检部负责对采购的原材料进行检验，将检验结果反馈给采购部

3.采购部每季度根据质检部提供的检验报告单进行评价总结，将结果记录在《供应商评价表》中（这个表的内容自己设计，主要有供货品种，供货数量，合格率，不合格率等就可以了），根据供应商提供原料的不合格率所占比例进行处罚。

4.公司规定，对每季度不合格率达2%-5%的，扣除供应商货物的10%余款；对于重要物资（A类物资）如发现一次不合格现象，给予50%以上处罚，如再有第二次，取消供货资格；对于不合格率达5%以上的，取消其供货资格。

5.采购部每年对供应商进行一次年终评价，不年平均不合格率达4%以上的取消供货资格。

相关文件

《采购控制程序》

质量记录

供应商评价表

其他的自己根据公司实际情况写吧，这个我也没写过，只是一点建议，希望对你有帮助！

供应商品质协议怎么做,谁有样板

制定日期 2009-11-25 供应商质量管理规定 文件编号 生效日期 2009-11-28 受控状态 版次 A2 页码 1 OF 4 1. 目的： 为确保物料采购质量的稳定性，使供应商向我司按期提供保质保量的合格物料；有效传递质量压力，促进供应商自主提升质量。

2. 适用范围： 本规定适应于向**公司提供与产品相关物料的所有供应商（包括外协商）。 3. 定义： 供应链：采购部、品保部、PMC部 4. 权责： 4.1 采购部：负责供应商协议签署跟进及处罚结果处理。

4.2 品保部：负责供应商质量管理。 4.3 PMC部：协同采购与品保作好相关订单调整工作。

5.管理规定： 5.1 供货前提： 5.1.1所有供应商在供货前必须掌握***的质量标准，必须与**公司签定三份协议，即《品质保证协议》、《供货协议》、《东莞龙光电子集团有限公司供应商环保协议》，针对外包五金及涉及三防和供应商必须签定《外包五金类产品三防管控防腐蚀质量保证协议》。（注：风险供应商除外）。

5.1.2供应商在交货时需按照我司要求提供相应的报告（包括环保声明、声明清单、第三方认证报告、盐雾实验报告、出货检验报告、材质报告、可靠性项目检测报告等） 5.2质量管理规定： 5.2.1对于经常出现质量问题的物料，由采购部组织品质部、工程部去供应商处进行现场稽核或进行技术探讨，尽可能地向供应商提供技术支持。 5.2.2对于经常出现质量问题的物料，IQC进行加严检验，若加严检验后发现供应商仍然没有改善（且品质部、采购部、工程部已提供了相应的技术支持及明确的检验要求）；视情节严重经供应链成员商讨总经理批准后将对该供应商采取罚款、减少份额、限制新订单投放及取消供货资格等措施。

5.2.3供应商在送货时没有按照我司要求提供相应的报告（包括环保声明、声明清单、第三方认证报告、盐雾实验报告、出货检验报告、材质报告、可靠性项目检测报告等）或定期未向我司品质部提供要求提供的相关资料，每次处以200元的罚款。 5.2.4供应商向我司提供的相关报告必须真实有效，资料清析，一旦发现有弄虚作假现象处以500元罚款，若因此给龙光公司造成损失，所有损失由该供应商全部承担。

制定日期 2009-11-25 供应商质量管理规定 文件编号 * 生效日期 2009-11-28 受控状态 版次 A2 页码 2 OF 4 5.3质量问题处罚细则： 发生局点 问题类别 来料质量问题 （LAR、RID） 生产质量问题（FD） 生产批次质量问题 （不良数≥25%或数量大于30PCS） 客户处投诉质量问题 市场投诉 一般质量问题 以月为单位进行统计，根据月度质量考评进行处理 以月为单位进行统计，根据月度质量考评进行处理 以月为单位进行统计，根据月度质量考评进行处理，如对订单交期造成影响则每批次罚款1000元 1、批量问题未造成批量隔离的每批次处罚2000元 2、如批量问题造成客户处批量隔离则每批次处罚5000元； （另需承担处理此次问题的费用及客户罚款、赔偿等） 每起罚款10000元（另需承担处理此次问题的费用及客户罚款、赔偿等） 漏加工 每起处罚300元 每发现1PCS处罚30元（如造成产品报废则追加产品赔偿费用） 以月为单位进行统计，根据月度质量考评进行处理，如对订单交期造成影响则每批次罚款1000元 1、零星问题按每PCS罚款100元，（如造成产品报废则追加产品赔偿费用） 2、如批量问题造成客户处批量隔离则每批次处罚5000元，（另需承担处理此次问题的费用及客户罚款、赔偿等） 每起罚款10000元（另需承担处理此次问题的费用及客户罚款、赔偿等） 错、混料问题 每起处罚500元 每发现1PCS处罚50元（如造成产品报废则追加产品赔偿费用） 每批次罚款2000元（另需承担处理问题的所有费用） 每起罚款5000元（另需承担处理此次问题的费用及客户罚款、赔偿等） 每起罚款10000元（另需承担处理此次问题的费用及客户罚款、赔偿等） 三防问题（如表面腐蚀、盐雾不合格等） 首次处罚500元，第二次1000元，以500元为单位递增 / 每起罚款3000元（另需承担处理问题的所有费用） 每起罚款6000元（另需承担处理此次问题的费用及客户罚款、赔偿等） 每起罚款20000元（另需承担处理此次问题的费用及客户罚款、赔偿等） 环保问题 每起处罚5000元（如造成订单延期则追加1000元罚款） / 每起处罚6000元（另需承担处理问题的所有费用） 每起处罚10000元（另需承担处理此次问题的费用及客户罚款、赔偿等） 每起处罚50000元（另需承担处理此次问题的费用及客户罚款、赔偿等） 制定日期 2009-11-25 供应商质量管理规定 文件编号 PZ-W64 生效日期 2009-11-28 受控状态 版次 A2 页码 3 OF 4 5.4 诚信问题处理：如因供应商提供假资料、劣质产品或故意隐瞒事实真相等弄虚作假行为将视为诚信问题论处，所产生的负面影响及损失全部由责任供应商承担，视情节严重经供应链成员商讨总经理批准后将对该供应商采取罚款、减少份额、限制新订单投放及取消供货资格等措施。 5.5质量问题处理规定： 5.5.1对于LAR与RID连续三个月不达标及每月问题TOP5（质量问题排名前5）的供应商，品保部IQC负责人通知供应商高层来我司沟通检讨，输出记要进行持续跟进； 5.5.2对于月度考评打D的供应商。