有催收发票通知书格式的吗,谢谢

由：财务部 文件编号： 至：采购部 批 准： 抄送：

主题：发票催缴 通知 执行日期：

关于发票的通知

各部门：

因财务账务规范要求，后续各部门采买物资及报销支付都应提供发票，具体操作如下：

1、采购部采买物料除市场零星及快递零星购料外，其他一律要求供应商开具增值税专用发票；少数开票困难的小规模纳税人要求到税务局代开；不能开增值税发票的取消供应商资格；

2、不能开增值税发票的，要求其提供普通发票，原则我司不单独加税点； 3、各部门报销时每笔费用均应提供对应发票为前提方可办理报销手续； 谢谢支持！

财务部示

年 月 日

催款函怎么写

________ 先生（女士）：

您好！

依据您与我公司签订的编号为________《__________合同》的约定，您应按期在每月____日足额支付____款项。现您已逾期付款达到____期，共计人民币______________（￥____ ），已造成严重违约，我司将解除与您的合同，一次性要求您承担____的违约责任，我公司必将就此向您追偿____________等所有损失，现郑重函告您，请务必于____年____月____日前至我公司偿清上述欠款及逾期利息，终止逾期状态。否则，我公司将在上述日期截止后采取____等措施，并将诉诸一切法律手段追回欠款，届时，您不但要依法履行上述还款义务，同时还将承担本案诉讼费、律师费、差旅费等与此相关的所有费用。谨请审慎对待此事，以免讼累。

专此函告！

________公司

____年____月____日