公司费用申请怎么写-谁帮我写一份关于公司员工聚餐的申请表啊？我

关于员工聚餐的申请 公司领导： 在过去的一年，在公司各级领导的领导下，在公司“**精神”的鼓舞下，公司全体员工围绕公司“**奋斗目标”，各尽职守，兢兢业业，心往一处想，劲往一处使，上下同心，为全面完成公司**目标作出了积极贡献。

为鼓舞员工士气，凝聚员工人心，增强公司领导与普通员工之间的交流和沟通，培育企业团结奋进的团队精神，营造企业和谐稳定的良好氛围。 特申请组织一次全体员工聚餐活动。

活动本着热烈、勤俭，不影响公司正常生产经营工作的原则进行，初步计划于*月*日*时进行，计划费用**元。（聚餐详细方案附后）。

特此申请，请批示 ****部门 *年*月*日。

申请与政府部门的招待费怎样规范填写

业务招待费的开支标准 ⑴地方各级行政事业单位的业务招待费的开支标准，由各地人民政府根据当地实际情况确定，但不得超过当年单位预算中“公务费”的二%。

⑵中央级行政事业单位的业务招待费不得超过当年单位预算中“公务费”的一%。 ⑶行政事业单位的业务招待费，一律通过现有资金渠道解决。

对于公务费中财政安排的专项会议费、专项器具设备车船保养修理费及其他一次性专项经费，在计算业务招待费时应予以扣除。 ⑷工作人员到外地出差，如由接待单位负责安排食宿的，接待单位应在内部宾馆、招待所安排；没有内部宾馆、招待所的，接待单位按当地规定的接待费用开支 标准之内可在外部宾馆安排食宿。

以上两种接待安排，都要按照现行差旅费标准收费，不足部分可由接待单位在业务招待费中列支。 业务招待费的列支和管理 ⑴出差人员按本规定实际发生的食宿费超出差旅费开支规定标准的部分，可以由接待单位按照当地规定的标准给予补助，补助部分在接待单位的“业务招待费”科目中列支。

⑵行政事业单位的业务招待费，必须全部在“业务招待费”科目中明确反映，不得列入其他费用支出项目，也不得列入内部宾馆、招待所或乡镇、单位内部食堂的成本。 ⑶行政事业单位的业务招待费必须在单位决算中如实反映。

⑷行政事业单位接待与公务或业务活动无关人员所发生的费用，一律不得在“业务招待费”科目中列支。

怎么书面写招待费用规定

公司业务招待费管理规定

第一章 总则

第一条 为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。

第二条 业务招待费的使用原则

业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

第三条 业务招待费的使用范围

1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。

2、用于公司承办的各种会议的招待。

3、用于各部门对外工作的必要招待。

第二章 业务招待费的管理

第四条 财务部年初确定年度业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

第五条 公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单（提出招待申请）；经主管领导同意；主管接待的副总批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。派餐单一式两份，一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。

第六条 办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。

第七条 财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。

第八条 招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。

第三章 业务招待的标准

第九条 来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。

第十条 市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。

第十一条 招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。

第十二条 特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。

第四章 其它有关规定

第十三条 各单位应严格按照财务部下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。

第十四条 凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。

第十五条 招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。

第十六条 叶县各单位的接待工作由叶县办事处（公共关系部）负责，办公室监督其支出的合理性，财务部控制其支出总额。有些接待可在叶县的定点饭店安排，也不予现金结账。

第十七条 运销部门的接待业务根据情况自行安排，原则上在定点饭店，特殊情况须经主管领导批准，非定点饭店的费用在销售包干费用中支出。

第十八条 在特殊情况下（如抢险救灾、长时间加班、去叶县协调工作等），员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。申请程序为：单位负责人填写《工作餐补贴申请单》；分管领导签字；办公室审核；到财务部领取补贴。

第十九条 公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。

第五章 附则

第二十条 本规定解释权归公司办公室。

第二十一条 本规定自下发之日起施行。